内审管理评审计划

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1、（2009）年度内审计划编号：JLSH/JL001-2009审核目的：1、检查公司质量体系文件的适宜性2、检查检验活动与体系文件、评审准则的符合性，验证公司体系运行的有效性。3、发现问题及时采取纠正/纠正措施，以便不断改进公司质量体系建设，提高体系运行的有效性。被审核部门：1、业务室负责人2、建材室（一）负责人3、建材室（二）负责人4、建材室（三）负责人审核依据：《实验室资质认定评审准则》质量体系文件：1、质量手册1本2、程序文件30个3、质量记录86个4、作业指导书1本5、相关标准审核吋间、持续吋间：审核吋间：2009年3月20H至200

2、9年3月20FI持续时间：内审吋间为一天。内审实施计划编号：JLSH/JL002-2009审核组组长：张杨组员：马艳军2009年3月20S1、审核冃的:1・1、检查公司质量体系文件的适宜性1.2.检查检验活动与体系文件、评审准则的符合性，验证公司体系运行的有效性。1・3、发现问题及时采取纠止/纠止措施，以便不断改进公司质量体系建设，提高体系运行的有效性。2、审核依据:2.1《实验室资质认定评审准则》2.2质量体系文件3、审核覆盖范围：质量方针和质量目标、组织机构及职能、文件控制、质量记录、保密工作管理、人力资源管理、内部审核、管理评审、过程

3、控制、不合格的控制、改进及纠正和预防措施、培训、投诉和争议的处理、质量手册的管理及人员培训等。4、审核时间：2009年3月20日至2009年3月20日首次会议时间：3月20EI8时30分末次会议时间：3月20日16时30分5、人员安排：5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。内审实施计划编号：JLSH/JL002-2009审核组组长：张杨组员：马艳军2009年3月20S1、审核冃的:1・1、检查公司质量体系文件的适宜性1.2.检查检验活动与体系文件、评审准则的符合性，验证公

4、司体系运行的有效性。1・3、发现问题及时采取纠止/纠止措施，以便不断改进公司质量体系建设，提高体系运行的有效性。2、审核依据:2.1《实验室资质认定评审准则》2.2质量体系文件3、审核覆盖范围：质量方针和质量目标、组织机构及职能、文件控制、质量记录、保密工作管理、人力资源管理、内部审核、管理评审、过程控制、不合格的控制、改进及纠正和预防措施、培训、投诉和争议的处理、质量手册的管理及人员培训等。4、审核时间：2009年3月20日至2009年3月20日首次会议时间：3月20EI8时30分末次会议时间：3月20日16时30分5、人员安排：5、现场

5、审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。内审首/末次会议签到表编号：JLSH/JL005-2009序号：时间：2009.03.20首次会议末次会议姓名部门职务姓名部门职务杨景贤经理室经理张杨业务室质量负责人陈岩业务室技术负责人胡浩建材室检测员顾建英建材室检测员马艳军建材室检测员徐晓帆建材室主任肖金芳建材室检测员高玉宝建材室检测员索长旭建材室检测员孙德智建材室检测员张微业务室委托审核安排:日期时间部门审核员审核涉及的标准耍求06/1

6、08：30首次会议08：50参观实验室；检查实验室设备、样品室、设备标识等。09：30至11:30业务室陶东宏4.14.24.34.54.64.74.84.104.115.15.25.55.65.75.813:00至14:00建材室（一）陶东宏4.95.35.45.65.814:00至15:00建材室（二）陶东宏4.95.35.45.65.8*材室（三）任红亮4.95.35.45.65.816:00审核组会议16:20经理谈话16:30末次会议编制：马艳军批准:张杨内审不符合项报告编号：JLSH/JL004-2009序号：1受审核部门建材室

7、部门负责人刘波审核员张杨审核日期09年6月1日不符合事实陈述：经抽查万能材料试验机，建材室未粘贴正确标识。不符合条款：5.4.6不符合性质类型判定：M—般不合格口严重不合格审核员：09年6月1日不符合事实确认：确认受审核部门负责人：刘波09年6刀1日原因分析：由于木公司刚刚建立计量认证质量管理体系，部分工作人员对于计量认证的和应条款理解得还不是很充分。对于评审准则的5.4.6条款，“所有仪器设备（包括标准物质）都应有明显的标识來表明其状态。”这条理解得还不到位，检测员在检测过程中，将粘贴标识碰掉后，没有及时进行再粘贴。受审核部门负责人：刘波

8、09年6月1S建议采取纠正措施计划和完成日期:建议质量负责人对于本公司内的相关人员，加强计量认证条款的再学习。在当日前将没有正确粘贴标识的设备全部粘贴完毕。受审核部门负责人：刘波