内审与管理评审计划

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1、内部审核表格实验室管理体系要素要求岗位职能分配表职能部门管理体系要素最高管理者技术负责人质量负责人办公室质量监督组综合技术组××检测组××检测组质量方针与目标管理■◆◆口口口口口4.1组织■◆◆口口口口口4.2管理体系■◆◆口口口口口4.3文件控制■◆口口口口4.4检测和/或校准分包■◆口口◆4.5服务与供应品采购■口◆口口口口4.6合同评审■口◆口◆口口4.7申诉与投诉■口◆口口口4.8纠正措施、预防措施及改进■口◆口口口4.9记录■口口◆◆4.10内部审核■口◆口口口4.11管理评审■口◆口口口口口5.1人员■◆口口口口5.2设施与环境条件■◆口口◆◆5.3检测与校准方法■口口◆口

2、口5.4设备和标准物质■◆口口5.5量值溯源■◆口口5.6抽样和样品处置■◆口口5.7结果质量控制■口口◆口口5.8证书和报告控制■◆口口◆◆■表示主管人员◆表示主要负责部门口表示协办部门年管理体系内审/管理评审计划编号：审核目的评价新建质量体系运行的符合性、有效性，为年月第三方审核作准备。审核范围试验室管理、检测各部门；操作室、样品储存、标养室等各场所以及过程。审核依据实验室资质认定评审准则；质量体系文件；适应的法律、法规；顾客要求。审核组第一组组长：张××组员：王××李××第二组组长：胡××组员：白××肖××实施项目及要点时间负责人协助人1、编制部门内审检查表4月上旬张各内审员2、

3、开展管理体系内审4月中、下旬张王、李3、不合格项制订纠正措施，实施纠正5月各部门负责人4、跟踪审核验证5月审核组长内审员5、整理内审报告5月组长内审员6、开展管理评审6月上旬最高管理者陈质量负责人7、接受第三方审核6月下旬质量负责人各部门备注编制人：张××批准人：陈××批准日期：表14—1管理体系内部审核流程表序号工作步骤负责人／部门工作内容及要求l审核策划质量负责人质量管理部门①编制年度内审计划；②最高管理者审批计划；③指定内审组长2成立内审组内审组长或质量管理部门①确定内审组成员、分组、编制检查表；②质量负责人确认；③通知有关人员准备3制定内审实施计划内审组①质量负责人批准；②召开

4、内审组会，明确分工；③准备审核工作文件；④分发4首次会议内审组长①明确要求；②与会人员签到5现场审核内审组收集、记录证据6碰头会内审组①汇总分析审核结果；②开具不合格项报告；③受审核方确认、拟定纠正措施7末次会议内审组长①通报审核情况；②宣读不合格项报告、结论；③提出建议纠正措施要求；④分发不合格项报告8编制审核报告内审组长①内审员签字；②质量负责人审批；③分发9纠正措施实施责任部门①制定纠正措施计划，包括完成时间；②内审员认可lO跟踪验证内审员①验证纠正措施实施情况；②向组长报告；③提出建议11内审报告内审组长①内审过程；②内审结论；③不符合项及整改情况12内审总结责任部门①年度计划

5、完成情况；②主要工作成绩；③不足及改进方向5．内审的总结本年度的内审全部完成后，质量管理部门或质量负责人应对本年度的内审工作进行全面的评价。包括年度计划是否合适、组织是否合理、内审人员是否适应内审工作、经验教训及今后的打算。管理体系审核实施计划表编号：TZ/C4.10-012008年4月5日审核目的评审管理体系运行符合准则的程度及有效性。审核范围公司各部门及全部要素审核方法看现场、查资料，建立审核记录审核准则交通部令2005第12号；国实函[2006]141号和试验室体系文件；适用的技术标准。制定人张力制定日期年月日批准人(质量负责人)批准日期年月日组别审核部门时间第1组组长：张力组员

6、：李勇第2组组长：刘东组员：王华参加人员内容成员/4月12日8:00~8：30首次会议审核组全体试验室全体8:30~9：30领导层9:30~17：30服务室/办公室4月13日8:30~17：30检测室4月14日8:30~17：30检测室4月12日8:30~17：30项目试验室4月13日8:30~17：30项目试验室4月14日8:30~17：30项目试验室4月16日8:30~10：00内审组会议4月16日11:00~15：30资料整理、补充审核、小组会议15:30~17：30与受审方交换意见4月17日8:10~9：30末次会议试验室全体说明：1、为了保证审核工作的按时完成以及审核工作的有

7、效、充分性，部门负责人要根据本部门的工作分工安排相关人员，负责向审核员提供所需证。试验室内审检查记录表**/C4.10-01第页共页受审部门审核日期审核人陪同人审核条款评审内容结论评审记录4管理要求4.1组织4.1.实验室应独立设立，有明确的编制，能够承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立地从事检测活动。Y有成立文件、有编制、有公正性申明等4.1.1非独立法人的实验室需经法人授权，独立对外行文和开展业务活动。N无法人授权书，不具备对外行文和独