靖州县运管所2017年部门预算编制说明

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1、靖州县运管所2017年部门预算编制说明一、部门职能职责1、基本情况运管所是一个全额拨款的事业单位，在职人员事业编制数为29人。2016年末实际在职人数为28人，其中：在职人员副科级4人，科员1人，职工23人；退休人员8人。公务用车四辆。本单位内设七个股室：办公室、财务室、运政股、维修办、法制安全驾培股、驻站办、稽查队。2、职能职责（一）负责本县行政区域内道路旅客运输经营、货物运输经营（含非营业危险化学品道路运输）和道路站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训相关业务的行政许可。（二）打击非法营运，配合政府开

2、展超限超载整治、清洁靓城等各种专项行动，维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。二、部门收支总体情况2017年部门预算编报范围包括所机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和纳入财政专户管理的非税收入拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障所机关基本运行的经费，也包括运管所归口管理、面向全县分配的安全整治、打非治违、农村客运燃油补贴、行业统计等专项经费。1、收入预算：2017年年初预算数626.70万元，其中：公共预算财政拨款

3、256.70万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款20万元，上级财政补助350万元。2、支出预算：2017年年初预算数626.70万元，其中：工资福利支出153.00万元，一般商品和服务支出51.00万元，对个人和家庭补助支出72.70万元，专项支出（农村客运燃油补贴）350万元。三、一般公共预算拨款支出情况2017年一般公共预算拨款收256.70万元，具体安排情况如下：基本支出：2017年年初预算数256.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费

4、及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。其中：工资福利支出153.00万元;一般商品和服务支出51.00万元，主要用于全年办公费、水电费、设备购置费、接待费、车辆运行维护费及保险油料费、各种帮扶支持款等公用经费;对个人和家庭补助支出52.70万元主要用于退休人员工资发放、遗属补助及文件性奖励等。四、政府性基金预算收支情况本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费。2017年机关运行经费为51.00万元，比2016年预算减少0.60万元

5、。减少原因是办公费、公务接待费、物业管理费等费用减少，采取尽可能的降低能耗及成本，控制“三公”经费的增加。2、“三公”经费2017年“三公”经费预算数为20.70万元，其中公务接待费8.70万元，公务用车运行维护费12.00万元（包含四台车辆的维修、洗护费用、保险、油料及过路过桥等费用）。2016年预算数：公务接待费9万元，公务车运行维护费12万元，2017年力争公务接待费下降0.3万元，公务车运行维护费持平。3、政府采购情况2017年运行经费里没有安排政府采购。预算公开表:1、收支预算总表2、支出预算总表3、政

6、府采购预算表4、“三公”经费预算公开表1、收支预算总表填报年份：2017年　　　　单位:万元收入　支出　　　项目本年预算项目本年预算项目本年预算一、公共财政拨款256.70一、一般公共服务支出一、基本支出276.70经费拨款235.70二、国防支出工资福利支出153.00纳入公共预算管理的非税收入拨款21.00三、公共安全支出商品和服务支出51.00行政事业性收费收入四、教育支出对个人和家庭的补助72.70专项收入五、科学技术支出二、项目支出罚没收入21.00六、文化体育与传媒支出专项商品和服务支出国有资本经营收

7、入七、社会保障和就业支出72.70专项对个人和家庭的补助350.00国有资源（资产）有偿使用收入八、医疗卫生支出基本建设支出其他收入九、节能环保支出其他资本性支出二、政府性基金拨款十、城乡社区支出对企事业单位的补贴三、纳入专户管理的非税收入拨款20.00十一、农林水支出债务利息支出服务性收费收入十二、交通运输支出554.00其他支出政府性基金补助十三、资源勘探电力信息等支出三、其他支出其他收入20.00十四、商业服务业等支出上缴上级支出四、上级财政补助收入350.00十五、金融支出事业单位经营服务支出公共财政补助

8、350.00十六、国土海洋气象等支出上缴政府统筹支出政府性基金补助十七、住房保障支出　　五、用事业基金弥补收支差额十八、粮油物资储备支出　　六、其他收入十九、国债还本付息支出　　　　二十、其他支出　　　　二十一、转移性支出　　本年收入合计626.70本　年　支　出　合　计626.70本　年　支　出　合　计626.70七、上年结转　　　收入总计626.70支出总计626.7