靖州县计生协会2017年部门预算编制说明

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1、靖州县计生协会2017年部门预算编制说明一、部门职能职责（一）基本情况县计生协是一个全额拨款的参公管理单位，在职人员参公管理编制数为4人，现在实际人数为4人，其中：在职人员正科级3人，高级工1人。现有退休人员2人。本单位内设办公室、财务室等。（二）职能职责1.贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。2.以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关的法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康

2、的生活方式。3.组织开展生殖健康咨询，优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。做强生育关怀行动品牌。加强与其他组织合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。4.维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。5.加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设、为计划生育协会事业发展提供保障。6.有序承接政府转移的职

3、能，完成党和政府交办或委托的其他工作。二、部门收支总体情况2017年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。1、收入预算:2017年年初预算数90.10万元,其中经费73.10万元。2、支出预算:2017年年初预算数90.10万元，其中：工资福利支出34.10万元，一般商品和服务支出22.70万元，对个人和家庭补助支出13.30万元，专项对个人和家庭支出20万元。三、一般公共预算拨款支出情况2017年一般公共预算拨款收90.10万元，具体安排情况如下：基本支出：2017年年初预算数70.1

4、0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费等日常公用经费等。其中：工资福利支出34.10万元;一般商品和服务支出22.70万元，主要用于计生协日常工作、计生政策宣传、基层组织建设等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出13.30万元主要用于计生协退休人员工资，计生家庭补助支出等。2、项目支出：2017年预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中生育关怀资金项目支出2万元，主要用于计划生育特困家庭补助支出；基层能

5、力建设项目支出10万元，主要用于计生协会基层组织建设和日常工作经费；计划生育特殊家庭保险费3万元，主要用于计划生育特殊家庭的保险支出；三结合项目资金5万元，主要用于协会组织三结合项目的实施经费。四、政府性基金预算收支情况2017年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2017年机关运行经费为22.70万元，和2016年预算持平。2、“三公”经费2017年“三公”经费预算数为2.50万元，其中公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费1.70万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预

6、算与2016年持平。3、政府采购情况2017年根据机关运行情况不安排采购预算。预算公开表:1、收支预算总表2、支出预算总表3、政府采购预算表4、“三公”经费预算公开表1、收支预算总表填报年份：2017年　　　　单位:万元收入　支出　　　项目本年预算项目本年预算项目本年预算一、公共财政拨款73.10一、一般公共服务支出0一、基本支出70.10经费拨款二、国防支出工资福利支出34.10纳入公共预算管理的非税收入拨款三、公共安全支出商品和服务支出22.70行政事业性收费收入四、教育支出0对个人和家庭的补助13.30专项收入五、科学技术支出0二、项目支出20.00罚没

7、收入六、文化体育与传媒支出0专项商品和服务支出0国有资本经营收入七、社会保障和就业支出13.30专项对个人和家庭的补助20.00国有资源（资产）有偿使用收入八、医疗卫生支出76.80基本建设支出0其他收入九、节能环保支出其他资本性支出0二、政府性基金拨款0十、城乡社区支出对企事业单位的补贴0三、纳入专户管理的非税收入拨款0十一、农林水支出债务利息支出0服务性收费收入十二、交通运输支出其他支出0政府性基金补助十三、资源勘探电力信息等支出三、其他支出其他收入十四、商业服务业等支出上缴上级支出四、上级财政补助收入17.00十五、金融支出事业单位经营服务支出公共财政补

8、助17.00十六、国土海洋气象等支出上