靖州县县幼儿园2017年部门预算编制说明

《靖州县县幼儿园2017年部门预算编制说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、靖州县县幼儿园2017年部门预算编制说明一、部门职能职责1、基本情况县幼儿园是一个全额拨款的事业单位，在职人员事业编制数为30人，现在实际人数为30人。现有退休人员10人。本单位内设办公室、财务室、教导处、政教处等。2、职能职责（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。（二）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。（三）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实

2、施教育教学活动。（四）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。二、部门收支总体情况2017年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。1、收入预算:2017年年初预算数584.06万元,其中经费498.06万元。2、支出预算:2017年年初预算数584.06万元，其中：工资福利支出233.43万元，一般商品和服务支出93万元，对个人和家庭补助支出57.63万元，项目支出

3、200万元。三、一般公共预算拨款支出情况2017年一般公共预算拨款收283.86万元，上级财政补助214.20万元，其他收入86万元，具体安排情况如下：1、基本支出：2017年年初预算数384.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。其中：工资福利支出233.43万元;一般商品和服务支出93万元，主要用于办公费、水费、电费、学生活动费、日常维修维护费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出57.63

4、万元主要用于退休教师工资其他对个人和家庭的补助。2、项目支出：2017年预算数为200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。四、政府性基金预算收支情况2017年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2017年机关运行经费为0万元，比2016年预算增加0万元。增加原因是用于工作人员工资福利的增加、退休教师工资及补贴增加、教师培训、学生活动的开展费用、学校办公及维修等支出。2、“三公”经费2017年“三公”经费预算数为0万元，其中公务接待费0万元

5、，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。3、政府采购情况2017年根据机关运行情况安排采购预算0万元。预算公开表:1、收支预算总表2、支出预算总表3、政府采购预算表4、“三公”经费预算公开表1、收支预算总表填报年份：2017年　　　　单位:万元收入　支出　　　项目本年预算项目本年预算项目本年预算一、公共财政拨款283.86一、一般公共服务支出一、基本支出384.06经费拨款283.86二、国防支出工资福利支出233.43纳入公共预算管理的非税收入拨款三、公共安全支出商品和服务

6、支出93行政事业性收费收入四、教育支出584.06对个人和家庭的补助57.63专项收入五、科学技术支出二、项目支出200罚没收入六、文化体育与传媒支出专项商品和服务支出国有资本经营收入七、社会保障和就业支出专项对个人和家庭的补助国有资源（资产）有偿使用收入八、医疗卫生支出基本建设支出其他收入九、节能环保支出其他资本性支出200二、政府性基金拨款十、城乡社区支出对企事业单位的补贴三、纳入专户管理的非税收入拨款86十一、农林水支出债务利息支出服务性收费收入十二、交通运输支出其他支出政府性基金补助十三、资源勘探电力信息等支出三、其他支出其

7、他收入86十四、商业服务业等支出上缴上级支出四、上级财政补助收入214.20十五、金融支出事业单位经营服务支出公共财政补助214.20十六、国土海洋气象等支出上缴政府统筹支出政府性基金补助十七、住房保障支出　　五、用事业基金弥补收支差额十八、粮油物资储备支出　　六、其他收入十九、国债还本付息支出　　　　二十、其他支出　　　　二十一、转移性支出　　本年收入合计584.06本　年　支　出　合　计584.06本　年　支　出　合　计584.06七、上年结转　　　收入总计584.06支出总计584.06支出总计584.062、支出预算总表　　

8、单位：万元单位代码单位名称功能科目功能科目名称合计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出项目支出其他支出小计工资性支出社会保障缴费伙食补贴支出其他工资福利支出小计离退休费其他对个人和家庭的补助小计专项商品和服务支出专项对个人