靖州县排牙山国有林场2017年部门预算编制说明

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1、靖州县排牙山国有林场2017年部门预算编制说明一、部门职能职责1、基本情况排牙山国有林场经改革与2016年8月进入财政预算，属财政全额拨款的事业单位，在职人员为118人，其中正科2人，副科2人，工勤人员73人，专技15人，科员26人，退休人员246人，本单位内设股室10个，另设马园分场、经营部和三个工区。2、职能职责3、、负责植树造林、森林的管护工作。4、、森林资源开发和利用，打造生态特色的森林公园。5、、林木种苗的生产和经营。6、对辖区内流通领域的木材、野生动植物进行监督和监测，创建生态林业。7、协调所属的“一村一队”的发展。二、

2、部门收支总体情况（一）收入预算。2017年初预算数：1730.95万元。其中：公共财政拨款：1550.95万元，纳入专户管理的非税收入拨款180万元。政府性基金拨款0万元。（二）支出预算。2017年年初预算数：1730.95万元。其中：基本支出1550.95万元，项目支出180万元。三、公共财政预算经费拨款支出（一）基本支出。2017年年初预算数：1550.95万元。其中：工资福利支出:606.47万元。社会保障性支出：35.39万元，对个人和家庭补助8万元，一般商品和服务支出：45.61万元，离退休费855.48万元。（二）项目支

3、出。2017年年初预算数180万元。其中：其他项目支出180万元。主要用于完成单位的行政工作任务。四、政府性基金预算收支情况2017年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。2017年机关运行经费为45.61万元.（二）“三公”经费。2017年“三公”经费预算数为13万元，其中公务接待费8万元，公务运行维护费为5万元附：预算公开表:1、收支预算总表2、支出预算总表3、政府采购预算表4、“三公”经费预算公开表1、收支预算总表填报年份：2017年　　　　单位:万元收入　

4、支出　　　项目本年预算项目本年预算项目本年预算一、公共财政拨款1550.95一、一般公共服务支出x一、基本支出1550.95经费拨款1550.95二、国防支出工资福利支出641.86纳入公共预算管理的非税收入拨款三、公共安全支出商品和服务支出45.61行政事业性收费收入四、教育支出对个人和家庭的补助863.48专项收入五、科学技术支出二、项目支出180.00罚没收入六、文化体育与传媒支出专项商品和服务支出国有资本经营收入七、社会保障和就业支出855.48专项对个人和家庭的补助国有资源（资产）有偿使用收入八、医疗卫生支出基本建设支出其

5、他收入九、节能环保支出其他资本性支出二、政府性基金拨款十、城乡社区支出对企事业单位的补贴三、纳入专户管理的非税收入拨款180.00十一、农林水支出875.47债务利息支出服务性收费收入十二、交通运输支出其他支出政府性基金补助十三、资源勘探电力信息等支出三、其他支出其他收入180.00十四、商业服务业等支出上缴上级支出四、上级财政补助收入十五、金融支出事业单位经营服务支出公共财政补助十六、国土海洋气象等支出上缴政府统筹支出政府性基金补助十七、住房保障支出　　五、用事业基金弥补收支差额十八、粮油物资储备支出　　六、其他收入十九、国债还本

6、付息支出　　　　二十、其他支出　　　　二十一、转移性支出　　本年收入合计1730.95本　年　支　出　合　计1730.95本　年　支　出　合　计1730.95七、上年结转　　　收入总计1730.95支出总计1730.95支出总计1730.952、支出预算总表　　单位：万元单位代码单位名称功能科目功能科目名称合计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出项目支出其他支出小计工资性支出社会保障缴费伙食补贴支出其他工资福利支出小计离退休费其他对个人和家庭的补助小计专项商品和服务支出专项对个人和家庭的补助基本建设支出债务利息支出对企事

7、业单位的补贴其他资本性支出其他项目支出小计上缴上级支出事业单位经营服务支出上缴政府统筹支出********12345678910111213141516171819202122　合计　　1730.95　641.86　606.4735.39863.487855.488.0045.61180.00180.00　　　　406001排牙山国有林场本级2130204林业事业机构875.47641.86606.4735.398.008.0045.61180.00　　　　　180.00　　　　　406001排牙山国有林场本级2080502事业单位

8、离退休855.48855.48855.483、政府采购预算表单位：万元功能科目　　单位代码单位名称项目名称采购品目需求时间采购数量计量单位资金来源类款项总计公共财政拨款政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款上级财政补助事业基金弥补收