靖州县屠宰办2017年部门预算编制说明

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1、靖州县屠宰办2017年部门预算编制说明一、部门职能职责1、基本情况我单位是一个全额拨款的事业单位，本单位在职人员编制数为全额拨款事业编制5名，自收自支编制8人，全额拨款事业编制退休1人，自收自支编制退休2人，共计人数为16人，其中：在职事业编制人员13人。现有退休人员3人。本单位内设办公室、财务股、稽查队。2、职能职责依法监管屠宰场进行定点屠宰服务。稽查队依法负责对偷漏税费、私屠滥宰等行为的稽查。依法监管生猪无害化处理工作。承担日常屠宰条例和肉食品安全等宣传、培训等工作。二、部门收支总体情况2017年预算包括收入、支出及专项经

2、费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。1、收入预算:2017年年初预算数114.65万元，一般公共预算拨款收入77.09万元，上级财政补助收入37.56万元。2、支出预算:2017年年初预算数114.65万元，其中：工资福利支出88.31万元，一般商品和服务支出16万元，对个人和家庭补助支出10.34万元。三、一般公共预算拨款支出情况2017年一般公共预算拨款收入77.09万元，上级财政补助收入37.56万元。基本支出：2017年年初预算数114.万元。是保障单位机构正常运转、完

3、成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、日常公用经费等。其中：工资福利支出88.31万元，商品和服务支出16万元，主要用于单位相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;退休费和家庭补助支出10.34万元。四、基金预算收支情况2017年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2017年机关运行经费为16万元，比2016年预算减少3万元。减少原因是是单位厉行节约，严格控制了支出。2、“三公”经费2017年“三公”经费预算数为

4、5.5万元，其中公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费3万元。2017年“三公”经费预算比2016年不变。3、政府采购情况2017年根据机关运行情况未安排采购预算。预算公开表:1、收支预算总表2、支出预算总表3、政府采购预算表4、“三公”经费预算公开表1、收支预算总表填报年份：2017年　　　　单位:万元收入　支出　　　项目本年预算项目本年预算项目本年预算一、公共财政拨款77.09一、一般公共服务支出一、基本支出114.65经费拨款二、国防支出工资福利支出88.31纳入公共预算管理的非税收入拨款三、公共安全支出商品和服务支

5、出16.00行政事业性收费收入四、教育支出对个人和家庭的补助10.34专项收入五、科学技术支出二、项目支出罚没收入六、文化体育与传媒支出专项商品和服务支出国有资本经营收入七、社会保障和就业支出10.34专项对个人和家庭的补助国有资源（资产）有偿使用收入八、医疗卫生支出基本建设支出其他收入九、节能环保支出其他资本性支出二、政府性基金拨款十、城乡社区支出对企事业单位的补贴三、纳入专户管理的非税收入拨款十一、农林水支出104.31债务利息支出服务性收费收入十二、交通运输支出其他支出政府性基金补助十三、资源勘探电力信息等支出三、其他支

6、出其他收入十四、商业服务业等支出上缴上级支出四、上级财政补助收入37.56十五、金融支出事业单位经营服务支出公共财政补助十六、国土海洋气象等支出上缴政府统筹支出政府性基金补助十七、住房保障支出　　五、用事业基金弥补收支差额十八、粮油物资储备支出　　六、其他收入十九、国债还本付息支出　　　　二十、其他支出　　　　二十一、转移性支出　　本年收入合计114.65本　年　支　出　合　计114.65本　年　支　出　合　计114.65七、上年结转　　　收入总计114.65支出总计114.65支出总计114.652、支出预算总表　　单位：万

7、元单位代码单位名称功能科目功能科目名称合计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出项目支出其他支出小计工资性支出社会保障缴费伙食补贴支出其他工资福利支出小计离退休费其他对个人和家庭的补助小计专项商品和服务支出专项对个人和家庭的补助基本建设支出债务利息支出对企事业单位的补贴其他资本性支出其他项目支出小计上缴上级支出事业单位经营服务支出上缴政府统筹支出********12345678910111213141516171819202122　合计　　114.6588.3169.9518.36　　10.343.706.6416.

8、00　　　　　　　　　　　　707001屠宰办本级2130101行政运行104.3188.3169.9518.3616.00707001屠宰办本级2080502事业单位离退休10.34　　10.343.706.64　　　　　　　　　　3、政府采购预算表单位：万元功能科目　　单