靖州县图书2017年部门预算编制说明.doc

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1、靖州县图书馆2017年部门预算编制说明一、部门职能职责1、基本情况靖州县图书馆是一个全额拨款的事业单位，在职人员事业编制数为7人，现在实际人数为6人，余编1人。其中：在职人员中级职称3人，初级职称3人。现有退休人员7人。本单位内设办公室、财务室、采编室、成人阅览室、少儿借阅室、电子阅览室、多媒体报告厅、综合外借室等。2、职能职责图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构，主要职能职责有：一是保存人类文化遗产，系统保存人类的社会实践所取得的经验、文化、知识。二是

2、开展社会教育，教育人类科学文化、劳动知识和劳动技能，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。三是传递科学情报，图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，为科学情报传递工作者提供物质条件。四是开发智力资源，图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发，同时将这些图书资料提供利用，可以开发图书馆用户的脑力资源。五是搜集、整理、保管、传播和利用图书情报资料，为政治、经济、文化服务，为科研、生产、教育和普及群众文化科学知识、丰富群众文化生活服

3、务，为建设高度的社会主义物质和精神文明服务，以及对基层单位、农村图书馆（室）进行业务辅导。六是提供文化娱乐，提供满足社会对文化娱乐需要的服务，丰富和活跃人民群众的文化生活，保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书资料网络系统、文献数字化处理、图书馆学研究、图书资料借阅等。七是为读者提供图书借阅、报刊阅览、少儿阅览、电子阅览、资料查询等服务；做好全国文化信息资源共享工程靖州县支中心工作；开展讲座、培训、展览、送书下乡等活动；搞好古籍收集、保护工作。二、部门收支总体情况2017年预算包括收入、支出

4、及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。1、收入预算:2017年年初预算数102.92万元,其中经费85.92万元，上级财政补助收入17万元。2、支出预算:2017年年初预算数102.92万元，其中：工资福利支出34.16万元，一般商品和服务支出38.16万元，对个人和家庭补助支出30.60万元。三、一般公共预算拨款支出情况1、2017年一般公共预算拨款收入102.92万元，具体安排情况如下：基本支出：2017年年初预算数102.92万元，是指

5、为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费和日常公用经费等。其中：工资福利支出34.16万元；一般商品和服务支出38.16万元，主要用于图书馆免费开放及保障机关正常工作运行等；对个人和家庭补助支出30.60万元主要用于退休工人的离退休费。四、政府性基金预算收支情况2017年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2017年机关运行经费为38.16万元，比2

6、016年预算增加10.65万元。增加原因是：免费开放读书活动经费增加、参加全国第六次公共图书馆评估定级培训费以及评估经费增加。2、“三公”经费2017年“三公”经费预算数为4万元，其中公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。3、政府采购情况2017年根据机关运行情况安排采购预算10万元，主要用于采购新图书。预算公开表:1、收支预算总表2、支出预算总表3、政府采购预算表4、“三公”经费预算公开表1、收支预算总表填报年份：201

7、7年　　　　单位:万元收入　支出　　　项目本年预算项目本年预算项目本年预算一、公共财政拨款85.92一、一般公共服务支出一、基本支出102.92经费拨款二、国防支出工资福利支出34.16纳入公共预算管理的非税收入拨款三、公共安全支出商品和服务支出38.16行政事业性收费收入四、教育支出对个人和家庭的补助30.60专项收入五、科学技术支出二、项目支出罚没收入六、文化体育与传媒支出72.32专项商品和服务支出国有资本经营收入七、社会保障和就业支出30.60专项对个人和家庭的补助国有资源（资产）有偿使用

8、收入八、医疗卫生支出基本建设支出其他收入九、节能环保支出其他资本性支出二、政府性基金拨款十、城乡社区支出对企事业单位的补贴三、纳入专户管理的非税收入拨款十一、农林水支出债务利息支出服务性收费收入十二、交通运输支出其他支出政府性基金补助十三、资源勘探电力信息等支出三、其他支出其他收入十四、商业服务业等支出上缴上级支出四、上级财政补助收入17十五、金融支出事业单位经营服务支出公共财政补助17十六、国土海洋气象等支出上缴政府统筹支出政府性基金补助十七、住房保障支出　　五、用事业基金弥补收