宁南县海子小学

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1、宁南县海子小学2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；七、做好安全防范，保证学生的人生安全。二、2016年重点工作完成情况作好小学教育教学工作。二、部门概况海子小学下属二级单位0个，其中行政单位0个

2、，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况2016年本年收入合计638.81万元，其中：财政拨款收入633.1万元，占99.11%；事业收入0万元，占0%；经营收入010万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.71万元，占0.89%。2016年本年支出合计588.09万元，其中：基本支出402.79万元，占68.49%；项目支出185.3万元，占31.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支决算情况海子小学2016年度财政拨款收支总决算655.54万元。与

3、2015年相比，财政拨款收、支总计各增加180.57万元，增长38.0%10（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况海子小学2016年度一般公共预算财政拨款支出582.37万元，占本年支出合计的99.03%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加124.13万元，增加27.09%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况10海子小学2016年一般公共预算财政拨款支出582.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出571.48万元，占98.13%；社会保障和

4、就业支出10.89万元，占1.87%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）（款）（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。2.教育（类）205（款）0202项）:2016年决算数为588.09万元，完成预算89.71%，决算数小于预算数的主要原因是学校经费要在第二年3月才能到位，所以经费要余留一定数量到第二年使用。　　3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:201610年决算数为10.89元，完成预算100%。　　（数据来源财决08表，

5、罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况海子小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出399.07万元，其中：人员经费346.56万元，主要包括：基本工资96.99万元、津贴补贴35.46万元、奖金7.64万元、伙食补助费0、绩效工资93.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.89万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费19.32万元、其他工资福利支出19.73万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.88

6、万元、医疗费0万元、助学金83.42万元、奖励金21.93万元、住房公积金27.18万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出11.28万元。　　公用经费52.51万元，主要包括：办公费22.05万元、印刷费5.8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.55万元、邮电费1.13万元、取暖费0.11万元、物业管理费2.23万元、差旅费3.22万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费46.02万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、材料费0.17万元、劳务费0.27万元、委托业务费0万元、工会经费1.19万元、

7、福利费1.6万元、其他交通费0万元、税金及附加费用010万元、其他商品和服务支出2.11万元。其他资本性支出63.92万元。（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明海子小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（