2017年9月份预算执行情况分析

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1、2017年9月份预算执行情况分析一、财政经济运行基本情况（一）经济运行情况。全县经济发展总体健康平稳，主要经济指标均实现增长。1-8月份，全县规模以上工业增加值累计增长15.1%。工业产品销售率累计完成99.3%，增长0.3%。全县累计完成固定资产投资197.8亿元，增长12.4%。全县全社会用电量达11.1亿千瓦时，工业用电量7.8亿千瓦时，分别下降13.3%、21.7%。（二）财政运行情况。1-9月份，全县完成一般公共预算收入87232万元，占预算（108300）的80.5%，同口径增长28.6%，超收6007万元。财政收入同口径增幅与

2、上月持平，在全市五县五区列第三位。税收收入完成72645万元，税收占比83.3%。分部门看，国税部门完成48042万元，占预算的81.6%，同口径增长43.3%；地税部门完成28597万元，占预算的83.1%，同口径增长32.2%；财政部门完成10593万元，占预算的70.6%，同口径下降16.4%。1-9月份，全县完成一般公共预算支出254220万元，占预算84.1%，同比增长5.8%，支出进度进一步加快。其中，教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、城乡社区分别完成58779万元、49707万元、36245万元、22531万元和3326

3、8万元。涉及GDP考核要求的“八项支出”完成210347万元，增长16.1%。按照上级财政部门要求，我县7进一步加快了支出进度，加强支出管理，支出进度超预算9.1个百分点。持续研究测算与GDP相关的“八项支出”项目，财政支出安排向有关项目倾斜，确保我县考核要求。二、财政收支运行主要特点及存在的问题（一）经济运行常态发展，财政前期增收较快。从经济运行总体情况来看，我县仍面临经济疲软和外需减少的大环境，我县发展将一定时期处于经济增长放缓、企业转型升级调整、社会优化和谐的新常态。从1-8月份经济数据看，各项经济指标均实现增长，工农业生产总体平稳，

4、城乡居民生活条件进一步改善，人民安居乐业。从财政税收情况看：1-9月份一般公共预算收入同口径增幅连续九个月保持在20%以上，最高达到45.8%，平均增幅为31.2%。财政收入保持较快增长，主要得益于有色金属加工行业行情上涨，以及企业查补收入和黄河防洪工程占地一次性收入。（二）税收比重略有起伏，收入结构相对稳定。1-9月份全县税收占比相对平稳运行，税收占比平均为85.6%，最高为1月份95.5%，最低为3月份81.7%。有色金属加工、商贸服务、金融、建筑等产业占全县税收的65.8％，较去年提高5.5个百分点。同时，主体税种继续呈现稳定增长的态

5、势，至9月底，全县增值税、企业所得税、个人所得税累计完成50189万元，增长67.4%。（三）级次收入不均衡，镇（街道）增收较快。1-9月份，县直完成一般公共预算收入25893万元，占预算72.47%，同口径下降11%；开发区完成9512万元，占预算的73.2%，同口径增长112.8%。高效区完成24484万元，占预算的94.2%，同口径增长93.4%。镇（街道）收入继续保持较快增长。1-9月份，全县镇（街道）共完成27343万元，占预算81.5%，增长26.5%。完成预算进度的有孙武、何坊等十个镇（街道），其中，孙武、皂户李、魏集完成最快

6、，分别完成预算的125.5%、105.8%、105.7%，其次是石庙、何坊、清河、胡集，分别完成预算的94.3%、88.9%、88.9%、83.9%。桑落墅、辛店、姜楼、麻店没能完成预算进度，分别完成66.2%、60.6%、59.8%、42.2%。收入实现增长的有大年陈、魏集、清河等十一个镇（街道），其中增幅较高的依次是大年陈、魏集、清河、孙武、石庙，增幅分别为143%、80.8%、79.2%、77.6%、66.3%（同口径）。姜楼、辛店和麻店收入下降，同口径降幅分别为13.9%、14.1%、37.7%。（四）行业发展不均衡，重点行业企业支

7、撑明显。增收行业：1-9月份，以汇宏新材料有限公司为代表的有色金属业完成税收45542万元，增长99%。其中，汇宏新材料有限公司实现增值税6408万元，去年无此项收入。以医药、盐化、建材为主的商贸行业实现税收29233万元，增长190.3%7。主要企业山东耀泰药业有限公司实现税收8092万元，上年同期无收入。惠民县集中商贸有限公司实现税收790万元，增长413.3%。山东惠民丰润盐化有限公司实现税收757万元，下降15.5%。上述两行业对全县税收贡献率达到56.6%，对全县税收起到有力支撑。因受环保等因素影响，部分企业减产限产，实体企业受到

8、影响较大，未来增收形势将减缓。减收行业：一是电力和钢铁行业减收。因电力公司子改分改制，造成地方级减收1067万元。钢铁行业受产能过剩，市场供需失衡影响，主要企业惠祥特钢和闽鑫金属