2016年预算执行情况分析

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1、。。2010年1—8月份预算执行情况1—8月份，全区累计完成地方财政收入57108万元，完成年度预算74435万元的76.7%，同比增长69.7%。其中：一般预算收入完成48717万元，完成年度预算72503万元的67.2%，同比增长58.1%，超出预算平均进度0.6个百分点。基金预算收入完成8391万元，完成年度预算1932万元的434.3%，同比增收5550万元。上划中央级收入完成18666万元，完成年度预算的46.5%，同比增长96.5%，增收9169万元，其中：增值税完成13745万元，完成年

2、度预算的50.9%，同比增长131.2%。上划省调控收入完成7113万元，完成年度预算的48.4%，同比增长77.8%，增收3112万元，其中：企业所得税完成989万元，同比增长80.5%。一、一般预算执行的主要特点收入方面：从全区的收入完成情况来看，我区经济形势向好趋势依然明显，税收收入除契税、车船税、土地使用税同比下降以外，其它税种无论是分税种、分重点行业、分重点企业与去年同期相比皆有大幅度的增长。1、分税种来看：（1）增值税一般预算收入完成2749万元，完成年度预算的50.9%，同比增长131.

3、2%ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember7，增收1560万元

4、；（2）营业税一般预算收入完成8197万元，完成年度预算的56.3%，同比增长93.4%，增收3959万元；（3）耕地占用税完成11059万元，完成年度预算的95.6%，同比增收7635万元；（4）契税一般预算收入完成4500万元，完成年度预算的57.4%，同比下降47.6%，减收4089万元。2、分级次来看：就一般预算而言，8月份本级完成40619万元，乡级完成2930万元。从增幅情况看：8月份本级增幅74.8%，乡镇下降37.7%。3、从收入结构来看：1—8月份税收收入实现32847万元，占一般预

5、算收入的67.5%，非税收入实现15870万元，占一般预算收入的32.5%。4、分部门来看：财政好于国、地税，其中：财政完成年度预算的119.7%；地税完成年度预算的56.5%；国税完成年度预算的52.7%。5、从收入分级来看：与预算平均进度比较，中央级收入差20个百分点，省级收入差18个百分点，地方级收入超出预算平均进度10个百分点。支出方面：区本级严格执行部门预算，始终遵循“一吃饭，二稳定，三建设”的理财原则，即保证了全区公教人员工资的及时兑现，又保证了社保配套资金的落实，在财政改革方面，进一步完

6、善了部门预算，加大了国库调控资金的能力，使有限的资金发挥了积极的作用。二、1—8月份财政收支情况分析ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmi

7、ssionprocedure,topreventthePartymember7（一）一般预算收入的完成情况1、分税种来看，各项税收收入完成32847万元，完成年度预算58993万元的55.7%，同比增长43%。其中：（1）增值税完成2749万元，为年度预算5400万元的50.9%，同比增长131.2%，增收1560万元。（2）营业税完成8197万元，为年度预算14547万元的56.3%，同比增长93.4%，增收3959万元，增收的原因今年一次性窗口开票税源增加，其中较大的一次性窗口开票有区政府土地使用

8、权转让产生营业税434万元。（3）企业所得税完成989万元，为年度预算3287万元的30.1%，同比增长80.5%；增收441万元。（4）个人所得税完成731万元，完成年度预算1382万元的52.9%，同比增长1.7%，增收12万元。（5）城市维护建设税完成1536万元，完成年度预算2877万元的53.4%，同比增长67%，增收616万元，增收的原因是营业税等主体税种增收明显，相应的附加税体现增收。（6）资源税完成671万元，完成年度预算2623万元的2