年度采购预算与预算执行情况分析总结

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1、C区C11公司采购部黄立年度采购预算与预算执行情况分析总结一、第九年年度采购预算（一）原材料采购预算第九年年度采购预算是根据供应商坚立科技有限公司在第八年第四季的采购上提供的四种材料的单价制定，安全库存的问题上，为了统计上的方便，试以零库存的思想进行考虑，不考虑上一年的库存，将库存设定为零。在零库存思想指导下，主要根据预计生产需要量定出预计购料量。以下为提交给财务部的年度采购预算表：直接材料采购预算产品名称P1年度第九年材料名称M1摘要第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计生产量327638463846384614814材料消耗定额22222预计生产需要量6552769276927

2、69229628加：期末存料量00000预计需要量合计655276927692769229628减：期初存料量00000预计购料量655276927692769229628材料单价160.5160.5160.5160.5160.5预计购料金额（元）10515961234566123456612345664755294直接材料采购预算产品名称P1年度第九年材料名称M2摘要第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计生产量327638463846384614814材料消耗定额11111预计生产需要量327638463846384614814加：期末存料量00000预计需要量合计3276384

3、63846384614814减：期初存料量00000预计购料量327638463846384614814材料单价214214214214214预计购料金额（元）7010648230448230448230443170196直接材料采购预算半成品名称M3年度第九年材料名称M31摘要第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计生产量342039903990399015390材料消耗定额11111预计生产需要量342039903990399015390第页共页2003级工商管理（2）班2007年1月C区C11公司采购部黄立加：期末存料量00000预计需要量合计34203990399039901

4、5390减：期初存料量00000预计购料量342039903990399015390材料单价385385385385385预计购料金额（元）13167001536150153615015361505925150直接材料采购预算半成品名称M3年度第九年材料名称M32摘要第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计生产量342039903990399015390材料消耗定额22222预计生产需要量684079807980798030780加：期末存料量00000预计需要量合计684079807980798030780减：期初存料量00000预计购料量684079807980798030780

5、材料单价235.5235.5235.5235.5235.5预计购料金额（元）16108201879290187929018792907248690直接材料采购预算产品名称P3年度第九年材料名称M2摘要第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计生产量01044156610443654材料消耗定额11111预计生产需要量　01044156610443654加：期末存料量00000预计需要量合计01044156610443654减：期初存料量00000预计购料量01044156610443654材料单价214214214214214预计购料金额（元）022341633512422341678

6、1956概括一下，第九年的M1、M2、M31、M32的年度采购预算如下表：原材料名称M1M2M31M32预计采购量（个）29628184681539030780材料单价160.5214385235.5采购金额预算（元）4755294395215259251507248690由上表我们可以得出预算：材料总采购金额为：21，881，286，应交税金为：3，719，819元。（二）设备采购预算根据生产部生产规模的设定，预期需要购买一套动力设备。此预算是根据第八年的设备价格制作。以下为预算表：第页共页2003级工商管理（2）班2007年1月C区C11公司采购部黄立设备名称动力设备预计采购量1

7、设备单价220（一次付款）264（分期付款）采购金额预算（万元）220264由上表我们可以得出预算：设备总采购金额为：2，200，000元或2，640，000元，应交税金为：374，000元或448，800元。则此次采购预算为总采购金额为：24，081，286元或24，521，286元，总应交税金为：4，093，819元或4，168，619元。按照财务部的意见，此预算方案可获得通过。二、预算执行情况（一）原材料预算执行情况在第九年的第二季度及第四季度，公司