财务预算与预算执行情况分析总结报告

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6、------　　皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：　　　一、第8年年财政预算执行情况　　2018年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。　　1.2018年企业收支总体情况　　2018，我企业收入完成1235.3

7、6万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。　　2018年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；　　主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；　　以上相抵，实现”收支不平衡、亏损巨大”。其他需要说明的有：　　营业费用支出136万元，完成

8、预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。　　以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。　　2.XX年财政收支特点　　1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都