预算执行情况分析.doc

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1、预算执行情况分析定远县财政局2020年4月定远县2020年1-3月份财政运行情况分析一、财政收支总体情况（一）一般公共财政预算1、收入情况1-3月份，全县累计完成财政收入69318万元，占年初预算24.7%，增长0.2%，增收114万元。其中：税收收入完成36828万元,下降28.5%，减收14715万元；非税收入完成32490万元，增长84%，增收14829万元。从级次上看：地方一般预算收入完成53079万元，占年初预算26.8%，下降1.2%，减收337万元；上划收入完成16239万元，占年初预算19.6%，增长5.1%，增收782万元。从征收部门看：税务部门完成37

2、940万元，占年初预算18.1%，减收14743万元，下降28%；财政部门完成31378万元，占年初预算944.2%，增收14857万元，增长89.9%。从收入结构看，税收收入完成36828万元,下降28.5%，减收14715万元；非税收入完成32490万元，增长84%，增收14829万元。从全市排名情况看：1-3月份，我县财政收入总量居全市8个县（市、区）第5位（同比持平），增幅第6位（同比上升1位）。2、支出情况1-3月份，全县累计完成一般公共预算支出148910万元，占年初预算32.3%，下降23.3%。全县13大类民生支出133986万元，占一般公共预算支出36.

3、9%。主要支出项目:一般公共服务支出8366万元，占年初预算24.2%，下降21.2%；教育支出10462万元，占年初预算16%，下降48.3%；社会保障和就业支出35791万元，占年初预算40.4%，下降1.2%；医疗卫生与计划生育支出7767万元，占年初预算22.2%，下降56.8%；节能环保支出1114万元，占年初预算11%，下降83.4%；城乡社区支出44081万元，占年初预算202.6%，增长0.9；农林水事务支出28031万元，占年初预算29.5%，下降30.2%；住房保障支出26819万元，占年初预算22%，下降35.8%。从全市排名情况看，1-3月份支出总

4、量居全市8个县（市、区）第2位，增幅低于全市平均增幅，居全市8个县（市、区）第6位。（二）政府性基金预算1、收入情况1-3月份，全县政府性基金收入累计完成28519万元，较上年增加3596万元。其中：国有土地使用权出让收入22699万元，较上年增加1623万元，主要是土地出让价款收入增加。2、支出情况1-3月份，全县政府性基金支出累计完成47752万元，较上年增加21092万元。其中：征地和拆迁补偿支出23342万元，较上年减少1053万元，主要是征地和拆迁补偿支出减少。二、收入入库情况分析（一）主体税种完成情况分析1-3月份，主体税种完成情况如下1、增值税累计入库197

5、04万元，同比增长12.9%，增收2258万元。2、企业所得税（85%）累计入库5465万元，增长13.9%，增收667万元。3、个人所得税（85%）累计入库834万元，下降21.2%，减收225万元，主要原因是新型冠状病毒影响和起征点提高及专项扣除范围扩大；4、车辆购置税（中央级）累计入库1861万元,下降25.5%，减收636万元，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，车辆销售量减少；5、城镇土地使用税累计入库2099万元，增长12.4%，增收231万元。96、房产税累计入库639万元，下降17.3%，减收134万元。（二）行业税收情况分析1-3月份，全县第一、第二、第三

6、产业税收2升1降。第一产业税收增长130.7%，第二产业税收增长5%，第三产业税收下降40.5%。8个主要行业收收“3升5降”，其中：采矿业完成2706万元，下降3.4%，减收95万元；制造业完成4638万元，增长21.6%，增收823万元，主要是橡胶、塑料制品、非金属矿物制品和电热力等企业税收增加；建筑业完成6266万元，下降7.2%，减收483万元；批发和零售业完成3990万元，增长18%，增收609万元；金融业完成10476万元，增长262.9%，增收7589万元；房地产业完成4704万元，下降50.5%，减收4808万元，主要是房地产业没有新开楼盘，而且很多楼盘基

7、本销售完毕；租赁和商务服务业完成644万元，下降2.4%，减收16万元；公共管理、社会保障和社会组织完成66万元，下降99.6%，减收18228万元，主要是上年度同期缴纳耕地占用税达17885万元，而今年一季度该税种入库数为0。92020年第一季度重点行业税收情况表所属月份：2020年3月单位：万元项目本年累计上年累计同比增减增幅一、税收收入合计37,86352604-14741-28.0%1.3.1第一产业321418130.7%1.3.2第二产业15,122144007225.0%1.3.2.1采矿业27062801-95