xx木业公司质量手册

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石家庄市***木业有限公司质量手册（符合GB/T19001-2008idtISO9001-2008标准）编制：麻盈审核：张丙臣批准：梁志军2010-11-01发布2010-11-01实施企业名称：石家庄市***木业有限公司地址：正定县万城铺村 石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O0.0目录本章页序：1/2章节号标题名称页码0.0目录--------------------------------------------------------------------11.0批准页-----------------------------------------------------------------31.1对管理者代表的任命-----------------------------------------------42.0企业简介--------------------------------------------------------------53.0质量方针和目标-----------------------------------------------------64.0质量管理体系要求--------------------------------------------------74.1质量管理体系过程--------------------------------------------------74.2质量管理体系文件--------------------------------------------------84.2.1文件类别-------------------------------------------------------------84.2.2《质量手册》及说明----------------------------------------------94.2.3文件控制程序-------------------------------------------------------114.2.4记录控制程序-------------------------------------------------------135管理职责-------------------------------------------------------------145.1最高管理者的作用--------------------------------------------------145.2职责权限和沟通-----------------------------------------------------165.3管理评审--------------------------------------------------------------196资源管理-------------------------------------------------------------216.1资源提供--------------------------------------------------------------216.2人力资源--------------------------------------------------------------226.3基础设施---------------------------------------------------------------246.4工作环境--------------------------------------------------------------257产品实现-------------------------------------------------------------267.1实现过程的策划-----------------------------------------------------267.2与顾客有关的过程--------------------------------------------------277.3设计和开发-----------------------------------------------------------297.4采购--------------------------------------------------------------------327.5生产和服务提供-----------------------------------------------------347.6监视和测量设备-----------------------------------------------------378测量分析和改进----------------------------------------------------388.1策划--------------------------------------------------------------------388.2监视和测量-----------------------------------------------------------398.2.1顾客满意的监视和测量-------------------------------------------398.2.2内部审核控制程序-------------------------------------------------408.2.3过程的监视和测量-------------------------------------------------428.2.4产品的监视和测量-------------------------------------------------438.3不合格品控制程序--------------------------------------------------448.4数据分析--------------------------------------------------------------478.5改进--------------------------------------------------------------------488.5.1持续改进-------------------------------------------------------------488.5.2纠正措施控制程序-------------------------------------------------49 石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O0.0目录本章页序：2/2章节号标题名称页码8.5.3预防措施控制程序-------------------------------------------------51附录A：生产工艺流程图--------------------------------------------------------52附录B：作业文件目录-----------------------------------------------------------56附录C：主要生产设备清单-----------------------------------------------------58附录D：主要检测设备清单-----------------------------------------------------60附录E：质量记录清单-----------------------------------------------------------61文件更改控制页-------------------------------------------------------64 石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O1.0批准页本章页序：1/1本《质量手册》是根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准及要求建立、健全质量管理体系并进行认证，是企业提高管理水平，加速企业发展，进行国内贸易和占有市场、巩固市场的重要途径。为此，本公司已按GB/T19001-2008在套装门系列产品所覆盖的体系范围内建立、健全了质量管理体系，制定了《质量手册》。《质量手册》是本公司质量管理工作的基本法规，是质量管理体系的文字描述，是进行质量管理的依据。《质量手册》现批准发布，从2010年11月1日起生效，本公司的所有部门和全体员工遵守手册中的各项规定，为提高产品质量和本公司的荣誉、为实现顾客及相关满意而努力工作。总经理：万军2010年11月1日石家庄市***木业有限公司文件编号：***/QM-2010 质量手册修订状态：A/O1.1任命书本章页序：1/1我公司按GB/T19001-2008标准管理体系的要求，任命张丙臣同志为管理者代表。管理者代表具有以下职责和权限：1、确保本公司的质量管理体系的所需要过程能得到建立、实施和保持。2、向总经理报告本公司在建立质量方针和目标，并使其实现的质量管理体系方面所得到的业绩，以及有关质量管理体系改进的需求。3、在全公司范围内使全体员工意识到公司满足顾客要求的重要性。4、负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络。总经理：万军2010年11月1日石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 2.0企业简介本章页序：1/1石家庄市***木业有限公司是2008年建厂，企业坐落在风光秀丽的石家庄市正定县新城铺村107公路南侧，公司现有员工30名，技术人员8名，是集、开发、销售为一体的室内门专业生产企业，公司以追求零缺陷的经营方针，以提供更高质量的产品和服务为回报社会、超越自我的方式，在产品创新上敢为人先，在产品设计、开发、经营、管理方面拥有一批专业骨干。本公司生产木门的历史20年，生产设备、检测设备先进齐全，技术力量雄厚，产品每年经正定县质量技术监督局监督抽样，河北省产品质量监督检验院检验批批合格，市***木业愿为广大消费者更好更优得产品，愿与国内外客户真诚合作，共创美好明天。石家庄市***木业有限公司地址：正定县万铺村电话：0311-88790888总经理：万军石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 3.0质量方针和目标本章页序：1/1质量方针：预防、减少、消除不合格品，全方位满足顾客及社会需求1、依靠新科技、新工艺，为套装门行业作贡献。2、制定详细的生产、检验作业指导书并严格执行，确保生产和检验过程在规定的受控状态下进行。3、健全的产品销售服务网络，不断改进产品质量，完善的公司管理体系。以持续改进和最优的服务来赢行顾客的满意和信赖。4、以ISO9000族国际质量体系标准为依据，建立并完善质量保证体系，确保出厂产品的100%合格。质量目标及分解：1产品出厂合格率100%（技术质量部）2原材料进厂合格率100%(供销部)3过程产品一次检验合格率99%（生产部）4主要生产设备完好率100%（生产部）5员工上岗培训合格率100%（技术质量部）6顾客满意率90%(供销部)石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 4.1质量管理体系过程本章页序：1/14质量管理体系要求1目的按GB/T19001-2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。2范围使用于公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。3职责3.1总经理总体策划，积极参与、推动和支持。3.2管理者代表具体组织实施。3.3技术质量部负责质量管理体系的管理。3.4各部门密切配合实施，全体员工积极参与。4程序概要4.1公司在策划、建立和实施质量体系过程中，坚持以下原则：①以顾客为关注焦点；②强调领导作用；③重视全员参与；④运用过程方法；⑤坚持管理的系统方法；⑥坚持持续改进；⑦基于事实的决策方法；⑧建立与供方互利的关系。4.2公司运用“PDCA”模式和“过程方法”进行质量管理体系过程策划，即：4.2.1P-策划：①系统识别公司质量管理体系所需的过程及应用；②确定各过程的顺序和相互作用；③确定各过程有效运行和控制所需要的准则和方法；④确保可获得必要的资源和信息，以支持过程的有效运行和对这些过程的监视。4.2.2D-实施按策划结果实施过程。4.2.3C-检查监视-测量和分析这些过程。4.2.4A-处置实施必要的措施，以实现过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.3公司按GB/T19001-2008标准要求对这些过程进行有效管理，并持续改进质量管理体系各过程以提高其有效性。4.4公司所选择的影响产品符合要求包装物料等的外包过程，在质量管理体系中加以识别，并通过“采购”予以控制。石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 4.2.1文件类别本章页序：1/14.2质量管理体系文件1目的确保得到质量管理体系所要求的文件是充分而适宜的。2范围适用于公司质量管理体系文件的分类管理。3职责3.1管理者代表负责质量管理体系文件编制的策划。3.2技术质量部负责质量管理体系文件的组织编制与实施。3.3各相关部门负责职责范围内文件的编制与管理。4程序概要4.1按文件种类划分，公司的质量管理体系文件包括：质量手册、作业文件和质量记录三类。4.1.1质量手册质量手册是规定公司质量管理体系的文件，内容包括：a）质量管理体系的范围（包括删除细节与合理性）；b）质量方针和质量目标；c）标准要求的形成文件的程序及公司其他控制程序；d）对质量管理体系过程之间相互作用的表述；4.1.2作业指导作业文件是公司为确保过程的有效策划，运行和控制所要求的文件，包括：a）管理性文件，包括程序文件、管理制度、办法、规定等；b）技术性文件，包括技术标准、工艺规范、检验规范等；c）时效性文件，包括质量计划及各种计划（通常作为记录进行控制和管理）；d）记录表格等；公司主要作业文件见附录B4.1.2质量记录质量记录是阐明所取得的结果或对所完成的活动提供证据的文件。公司见附录E质量记录清单。4.2按控制角度划分，公司质量管理体系文件分为：a）受控文本，属公司内部使用（包括发给认证机构的），需重点控制的质量管理体系文件，其标识、发放、更改、换版、作废、回收等均在受控状态下进行；b）非受控文本，只发放于公司外组织及公司内使用的非重点控制文件。4.3按文件来源划分，公司质量管理体系文件可分为：a）内部文件；b）外来文件，包括技术标准、适用的法律法规等；4.4公司编制并实施《文件控制程序》，对质量管理体系文件的编制、审批、评审、更新、发放、保管、作废等予以控制。见4.2.3。4.5公司编制并实施《记录控制程序》，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。见4.2.4章。石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 4.2.2《质量手册》及说明本章页序：1/2质量手册及说明1目的编制本《质量手册》，旨在通过有效贯彻实施GB/T19001-2008-ISO90001：2008标准规定的质量管理体系要求，以：①证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。②通过质量管理体系的有效应用，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与使用的法律法规要求，旨在增进顾客满意。2范围本手册适用于公司套装门的生产和服务。3应用3.1本《质量手册》采用了GB/T19001-2008标准的全部要求。3.2本《质量手册》用于内部质量管理和对外提供质量管理体系有效性证实两种目的，亦可作为顾客及第三方对公司质量管理体系进行评价或认证的依据。4引用标准GB/T19000-2008质量管理体系-基础和术语5术语和定义《质量手册》采用GB/T19000-2008给出的术语和定义。6《质量手册》的管理按《文件控制程序》执行。7《质量手册》编制说明7.1《质量手册》包括了GB/T19001-2008标准要求的6个程序文件和公司其他程序文件，对“程序文件”和“非程序文件”，手册各章节中以第4条款“工作程序”和“程序概要”加以区分。7.2考虑到GB/T19001-2008标准第五章“管理职责”各条款要求均为最高管理者的过程，手册在编制过程中将标准6个章节编排为“最高管理者的作用”、“职责、权限和沟通”、“管理评审”3个章节（5.1、5.2、5.3）。7.3为方便手册使用者能对照标准学习和理解《质量手册》，同时为方便审核需要，《质量手册》第4、.6、7、8章与GB/T19001-2008标准各章节号有一定对应关系。质量手册各章节内容与GB/T19001-2008标准各章节号有一定对应关系。7.4《质量手册》附录A至附录E分别提供了生产工艺流程图、作业文件目录、主要生产设备清单、主要检测设备清单、质量记录清单。8删减的合理性说明：本公司删减7.5.4条款，本公司不存在顾客他，删去提供的原材料和技术信息，故删去7.5.4条款，不影响本公司向顾客提供合格产品的能力和责任。石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 4.2.2《质量手册》及说明本章页序：2/2GB/T19001-2008条款与质量手册各章节对照表标准条款质量管理体系要求手册章节手册标题4.1总要求4.1质量管理体系过程4.2文件要求4.2质量管理体系文件4.2.1总则4.2.1文件类别4.2.2质量手册4.2.2质量手册及说明4.2.3文件控制4.2.3文件控制程序4.2.4记录控制4.2.4记录控制程序5.1管理承诺5.1最高管理者的作用5.2以顾客为关注焦点5.1最高管理者的作用5.3质量方针5.1最高管理者的作用5.4策划5.1最高管理者的作用5.5职责、权限和沟通5.2职责、权限和沟通5.6管理评审5.3管理评审6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源6.3基础设施6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.3设计和开发7.4采购7.4采购7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置控制7.6监视和测量装置控制8.1总则8.1策划8.2监视和测量8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意的监视和测量8.2.2内部审核8.2.2内部审核控制程序8.2.3过程的监视和测量8.2.3内部审核控制程序8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.3不合格品控制程序8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进8.5.1持续改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施控制程序8.5.3预防措施8.5.3预防措施控制程序石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 4.2.3文件控制程序本章页序：1/21目的确保质量管理体系所要求的文件处于受控状态。2范围适用于公司质量管理体系文件的控制，包括适当范围与产品质量有关的外来文件。3职责3.1总经理负责批准发布公司的质量方针、质量目标、《质量手册》、作业文件；3.2技术质量部门负责质量管理体系文件的管理，3.3技术质量部门负责技术文件的管理。3.4各部门负责本部门使用文件的控制与管理。4工作程序4.1文件的编号4.1.1质量手册的编号规则***/QM-****年份企业代码4.1.2作业文件的编号规则***/QM-**-**-****年份序号部门代码（需要时）企业代码（或商标缩写）QW为管理性作业文件，QS（规范）为技术性作业文件。4.1.3标准表格的编号规则QR/**-**顺序号标准条款号4.1.4外来文件沿用其原编号4.2文件的审批4.2.1文件在发放前应得到审批，以确保文件是充分与适宜的。4.2.2质量手册由技术质量部组织编制，管理着代表审核，总经理批准发布。4.2.3作业文件由归口部门编制，总经理批准发布。4.3文件的发放4.3.1文件发放应确保在使用处可获得使用文件的有关版本。4.3.2文件发放需填写“文件发放登记表”，经部门负责人批准后，按发放范围发放文件，并由领用人签收。受控文件需加盖“受控”印章、注明受控编号。4.4文件的使用和管理4.4.1各文件使用部门对文件要指定专人管理，确保文件清晰，易于识别。石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 4.2.3文件控制程序本章页序：2/22.1.1由文件管理部门编制“现行有效文件清单”，以确保现行使用文件的有效性。2.1.2文件使用中破损严重或丢失，需换发或补发新文件时，需经文件管理部门负责人批准，换发交回破损文件，换发文件仍沿用原受控编号，补发文件应给予新的受控编号。2.1.3文件的复制，由文件管理部门统一实施。扶植文件须由原版文件复制而成。2.1.4文件的借阅，由借阅人填写“文件借阅登记表”，经管理部门负责人批准后，方可借阅。到期不归还，由文件管理员负责收回，原版文件一律不准外借。2.1.5对外（认证机构除外）提供文件，需加盖“不受控”印章并进行登记。2.2文件的评审和更新2.2.1文件在使用过程中，发现错误或不适用情况，各部门均可提出修改建议，并由文件管理部门通过传递“文件评审单”或召集会议方式对文件更改进行评审，对经评审确认需要修改的文件，由原编制部门填写“文件更改申请、审批单”，并经授权人员批准。2.2.2文件更改由文件管理部门统一实施，并按发放范围逐一更改，防止漏改。文件更改要确保同一文件得到同时更改，相关文件得到同步更改。2.2.3文件换版更改，应再次得到批准。2.3文件的更改和现行修订状态4.6.1文件更改（包括电子文件）时，应填写“文件更改申请审批单”，并做好更改记录，更改时应同时更改文件的修改状态，应确保文件的更改和现行修订状态得到识别。4.7作废文件控制4.7.1作废文件由管理部门及时回收，并加盖“作废”印章，隔离存放，防止作废文件的非预期使用。4.7.2若因任何原因保留作废文件时，应加盖“保留”印章，防止误用。4.8外来文件的控制4.8.1外来文件包括产品标准、使用法律法规等。由相关部门负责对外来文件进行识别、收集，建立“外来文件清单”，并控制其分发。4.8.2应对外来文件的修订、换版等情况进行跟踪，以确保在用外来文件的有效性。4.9公司质量记录控制与管理按《记录控制程序》执行。5支持性文件记录控制程序6质量记录6.1QR4.2.3-01文件发放登记表6.2QR4.2.3-02文件审评单6.3QR4.2.3-03文件更改申请、审批单6.4QR4.2.3-04现行有效文件清单6.5QR4.2.3-05外来文件清单6.6QR4.2.3-06文件借阅登记表石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 4.2.4记录控制程序本章页序：1/11目的对质量记录进行控制，以提供产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2范围使用于产品质量和质量管理体系运行有关的所有记录3职责3.1技术质量部负责质量记录的管理。3.2各有关部门负责相关质量记录的收集与管理。4工作程序4.1标识4.1.1质量记录用其名称和编号进行标识，编号按〈文件控制程序〉执行。4.1.2每月、每年装订的质量记录，在其封面上进行识别。4.1.3档案袋、资料盒中的质量记录，以档案封面的目录，资料盒上进行标识。4.2贮存4.2.1质量记录的贮存要有适宜的环境，做到干燥、通风、防火、防潮、防虫蛀、防丢失。4.2.2质量记录的贮存应有固定位置，便于存取和查阅。4.3保护4.3.1质量记录的编写要确保作到及时、真实、清晰、完整。4.3.2各部门的质量记录要指定专人管理、妥善保管，防止丢失或损坏。4.4检索4.4.1各类质量检验记录、台账、报表要依据记录形成的时间顺序按月（年）装订成册，并在封面上写明记录名称、编号、年、月等内容。4.4.2实施某一质量活动的质量记录，如管理评审、内部审核、纠正和预防措施、培训等，可专题编目，汇总保存。当年的质量记录由收集部门负责保存，一年后归档保存。4.4.3质量记录的借阅，须填写“文件借阅登记表”经记录管理部门负责人批准后方可借阅，到期由记录管理人员负责收回。4.4.4对外提供复制的质量记录（产品合格证明文件除外），须经管理者代表批准。4.5保存期限公司根据产品特点、法规要求及合同要求、质量记录的使用价值等因素确定每种质量记录的保存期限，并在公司“质量记录清单”（见附录E）中加以规定。4.6处置超过保存期的质量记录需销毁时，由记录管理部门填写“质量记录销毁单”，经部门负责人批准后可进行销毁处置。“质量记录销毁单”要归档保存。4质量记录6.1QR4.2.4-01质量记录归档清单6.2QR4.2.4-02质量记录销毁单6.3QR4.2.4-03质量记录清单6.4QR4.2.4-04文件借阅登记表石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 5.1最高管理者的作用本章页序：1/25管理职责1目的确保最高管理者在建立、实施管理管理体系并持续改进其有效性中管理职责得到落实，确保顾客要求得到满足，增进顾客满意。2范围使用于最高管理者领导作用的发挥和管理职责的履行。3职责3.1最高管理者的职责和权限①确保整个组织内以顾客为关注焦点，通过实施适宜的过程，以满足顾客要求；②确定并保持公司的质量方针；③确保在相关职能和层次上建立质量目标，通过实施和保持有效的质量管理体系实现质量方针和质量目标；④确保获得必要资源；⑤按策划的时间间隔评审质量管理体系，决定有关质量方针和质量目标的措施；决定改进质量管理体系的重大措施。3.2管理者代表协助总经理落实管理职责，确保质量管理体系的建立、实施和持续改进。3.3技术质量部负责质量管理体系有效运行的组织协调和管理。3.4各部门/人员按规定的职责和权限各司其职，各负其责，确保质量管理体系的正常、有效运行。4程序概要4.1管理承诺公司通过开展下列活动落实最高管理者的五项职责，并对其建立，实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。4.2以顾客为关注焦点4.2.1确保顾客要求得到识别和确定。公司通过市场调查和预测、产品订货、接待顾客来电、来函、来访、处理顾客反馈等途径识别和确定顾客的要求，包括顾客与产品有关的要求、对过程和质量管理体系的要求。4.2.2确保顾客要求得到满足。公司以顾客与产品有关的要求为中心，并通过产品要求的评审等形式将顾客要求作为产品实现过程的输入，采取措施予以满足。4.2.3公司质量管理体系的一切活动，旨在增进顾客满意。4.3质量方针4.3.1由总经理负责制定公司质量方针，形成文件并予以发布。4.3.2质量方针在内容上应；①与公司的经营宗旨相适应；②包括满足顾客和适用的法规要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；③提供制定和评审目标的框架4.3.3公司通过在各层次对质量方针进行宣传和贯彻，以达到沟通，理解和执行。4.3.4公司通过管理评审等形式，对质量方针进行持续的适宜性方面的评审，必要时对其进行修订。4.3.5公司质量方针见3.0章4.4策划石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 5.1最高管理者的作用本章页序：2/22.4.1质量目标公司确保在相关职能和层次上建立质量目标，形成文件并经总经理批准后发布实施。部门分解质量目标在内容上应与公司质量目标协调相一致并能保证公司目标的实现。2.4.2质量目标在内容上应：①建立在质量方针上午基础上，并与质量方针协调一致；②应包括满足产品要求所需的内容；③质量目标应尽可能定量化，可测量；2.4.3由技术质量部负责每季对质量目标完成情况进行一次统计分析和考核，对未完成的质量目标，认真分析原因，适时采取相关措施以确保质量目标的实现。2.4.4公司的质量目标见第3.0章。2.4.5质量管理体系策划①在对质量管理体系策划时，应确保满足质量目标及质量管理体系总要求；②在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，确保质量管理体系的完整性。2.5职责、权限和沟通2.5.1公司职责、权限和沟通见5.2章。2.5.2管理者代表又总经理任命管理者代表，授权其负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。管理者代表的职责、权限见1.1章2.5.3内部沟通公司确保在公司内建立适当的沟通过程，在不同层次和职能之间，通过培训、文件学习、会议、信息传递等方式，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。2.6管理评审公司管理评审的实施见5.3章3支持性文件质量目标统计分析考核方法4质量记录QR5.4.1-01质量目标完成情况统计分析表石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 5.2职责、权限和沟通本章页序：1/31目的确保公司的质量职责、权限得到规定和沟通，以促进有效的质量管理。2范围适用于公司质量职责的规定和沟通3职责3.1总经理负责规定各质量职能部门的职责和权限。3.2各部门负责按规定的职责、权限、各司其职、各负其责、相互沟通，以确保质量管理体系的正常运行。4程序概要4.1公司质量管理组织结构见下图总经理管理者代表供销部生产部财务部技术质量部生产车间设备维修石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 5.2职责、权限和沟通本章页序：2/32.1公司质量管理体系要求（GB/T19001-2008）及质量职责、分配见下表质量管理体系要求部门/人员总经理管理者代表技术质量部仓库供销部生产部车间4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进负责部门配合部门石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 5.2职责、权限和沟通本章页序：3/34.3职责和权限4.3.1总经理总经理的职责、权限见5.1章4.3.2管理者代表其职责权限见1.1章。4.3.3技术质量部部长①通过建立、实施和保持质量管理体系并予以持续改进，以促进有效的质量管理；②协助总经理落实管理职责，协助实施管理评审和内部审核；③负责质量管理体系文件的和质量记录的管理；④负责人力资源的管理⑤负责组织产品实现过程的策划和设计开发的控制和管理；负责技术文件的管理；⑥负责产品检验和试验工作，公司确保检验部门能够独立形式检验职权；⑦负责测量和监控装置的控制和管理；⑧负责不合格品的控制和管理⑨负责数据分析、过程的监视和测量的管理；⑩组织实施纠正和预防措施，持续改进质量管理体系的有效性。4.3.4供销部部长①负责组织对供方评价及采购过程的质量控制；②负责与顾客有关的过程的管理；③负责开展市场调研、组织开展产品要求的评审；④负责产品交付的管理；⑤负责产品售后服务和顾客满意度的监视和测量。4.3.5仓库①负责原材料库和成品库的管理，确保帐、物卡相符。②负责物资收发、标识、搬运、贮存和管理过程的质量控制，确保各类贮存物资作到两齐（库容整齐、摆放整齐）、三清（材质清、规格清、数量清），对有时效要求的物资要坚持（先入线出）的原则；③协助做好产品交付工作和产品、检验状态标识工作。4.3.6生产部部长①负责生产和服务运行过程的管理；②负责工作环境的管理，组织安全生产，文明生产和均衡生产；③配合实施生产过程产品标识和状态标识；④负责生产过程搬运过程产品贮存的管理；⑤负责公司设备和动力的统一管理，确保设备能力。4.3.7车间主任①组织员工严格执行过程控制程序和作业文件，确保生产运行在受控状态下进行；加强生产现场管理、创造文明、整洁、有序的工作环境。②做好生产、质量原始记录。④配合做好产品标识、检验状态标识工作。石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 5.3管理评审本章页序：1/21目的按策划的时间间隔评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性、有效性。2范围适用于总经理对质量管理体系的评审。3职责3.1总经理负责主持管理评审。3.2管理者代表协助总经理组织实施管理评审。3.3技术质量部负责管理评审实施具体事宜。3.4各部门配合作好管理评审工作。4工作程序4.1评审策划4.1.1公司管理评审每年进行一次（时间间隔不超过12个月），通常在内部审核后的适当时机进行。4.1.2当公司质量管理体系结构、产品结构或生产条件、外部经营环境发生重大变化或连续出现质量事故及顾客投诉时，经总经理提出，可随时进行管理评审。4.1.3管理评审计划“管理评审计划”由技术质量部负责编制，内容包括管理评审的目的、内容、资料准备要求，参加人员和时间安排等，计划经总经理批准后，在管理评审实施前10天左右，由技术质量部负责将“管理评审计划”印发参加管理评审的部门/人员并签收。4.2评审输入4.2.1管理评审的输入应包括以下内容：①审核结果，包括内部审核和外部审核的结果；②顾客反馈，包括顾客满意程度的测量结果、顾客意见/投诉。①过程的业绩和产品的符合性，包括过程监视和测量、产品监视和测量的结果；②预防和纠正措施的状况；③以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性；④可能影响质量管理体系的变更，包括内、外部环境的变化、质量管理体系结构变化及生产条件变化等；⑤改进的建议。4.2.2参加管理评审的部门/人员在收到“评审计划”一周内根据管理评审输入内容和计划要求，通过调查研究、分析质量记录，准备好本部门管理评审输入材料。4.2.3各质量管理体系要求主控部门负责准备实施该要求的综合性资料。各部门提供的管理评审输入资料要突出重点，注重质量管理体系运行中长期存在和系统性问题及对策措施，评审资料在内容上应包括质量管理体系运行情况、存在主要问题及改进建议。4.2.4各部门提供的资料于管理评审实施一周前报技术质量部汇总后转给管理者代表，为其遍写全面的质量管理体系运行情况报告提供依据。4.3管理评审的实施4.3.1公司管理评审通常以会议方式进行。评审会议由总经理主持，技术质量部负责会议准备和召集，做好签到和会议记录。评审会议的主要议程为：各部门报告质量管理体系运行情况，管理者代表做全面的质量管理体系运行情况报告，总经理针对质量管理体系进行中存在的主要问题提出改进要求。石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 5.3管理评审本章页序：2/24.3.2管理评审的内容主要是质量管理体系的的适应性、充分性和有效性，评价和确定质量管理体系变更和改进的需要，包括质量方针和质量目标。4.4评审输入4.4.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：①质量管理体系及其过程有效性的改进；②顾客要求有关的产品的改进；①资源需求。4.4.2管理评审结束后一周内，由技术质量部负责编制“管理评审报告”，内容包括：评审日期、参加人员、评审目的、评审综述、评价及改进措施要求等内容。“管理评审报告”经总经理批准后，由技术质量部负责印发参加评审的部门/人员并签收。4.5改进措施4.5.1管理评审输出涉及到的预防或纠正措施分别按《预防措施控制程序》、《纠正措施控制程序》执行。4.5.2管理评审纠正和预防措施一般情况下由管理者代表批准，涉及组织机构、资金和资源等超越管理者代表权限的重大问题的，由总经理批准后实施。4.5.3由术质量部负责对纠正或预防措施实施情况进行监督检查，并对实现效果跟踪验证，并将实施结果向管理者代表、总经理报告。4.5.4由管理评审结果导致的文件更改，执行《文件控制程序》。4.6技术质量部负责按《记录控制程序》要求，保存全部管理评审记录。5支持文件5.1纠正措施控制程序5.2预防措施控制程序5.3内部审核控制程序5.4文件控制程序5.5记录控制程序6质量记录6.1QR5.6-01管理评审计划6.2QR5.6-02签到表6.3QR5.6-03管理评审报告石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 6.1资源提供本章页序：1/16资源管理1目的确定并提供所需的资源，确保质量管理体系实施、保持和改进，满足顾客要求，增强顾客满意。2范围适用于公司资源的确定和提供。3职责3.1总经理负责确认并批准资源需求计划。3.2各主管经理负责组织资源策划，确定并提出资源需求。3.3各相关部门参与资源策划，并参与相关资源配置和管理。4程序概要4.1资源的提供公司确定并提供以下方面所需的资源。①实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。②通过满足顾客需求，增强顾客满意。4.2公司的资源主要包括①人力资源②基础设施。包括建筑物、工作场所和相关设施（如水、汽、电供应的设施）；过程设备，包括生产设备、检测设备等；支持性服务，包括运输和通讯服务等。③工作环境4.3公司通过下列活动及时确定资源需求：①产品策划②质量管理体系过程策划；③及时识别由于公司内、外部环境变化引起的资源需求。④及时识别由于顾客要求的变化，为达到顾客满意所需的资源。4.3公司根据产品特点、经营宗旨、生产规模和发展需要，以实现产品符合要求为中心进行资源策划、确定和提供。在充分利用自身资源基础上，对公司不能满足的资源，通过识别、确定可借用的外部资源予以满足。4.4各部门根据本部门资源需求，组织资源需求策划，策划经总经理批准后实施。4.5公司人力资源管理见6.2章。4.6基础设施的提供与管理见6.3章。公司主要生产设备见附录C，主要检测设备见附录D。4.7工作公司确保识别和管理为实现产品符合要求所需的工作环境。工作环境控制与管理见6.4章。石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 6.2人力资源本章页序：1/21目的确保从事影响产品质量工作的人员具备必要的能力并能够胜任本职工作。2范围适用于公司人力资源能力的确定、培训和管理。3职责3.1技术质量部负责人力资源的管理。3.2各部门配合好人力资源管理工作。4工作程序4.1公司从事影响质量工作的人员包括管理人员、技术人员、验证人员（检验和试验人员，计量人员。内部审核人员）、操作工人。4.2各类人员的任职能力要求基于适当的教育、培训、技能和经验，公司为确保从事影响产品质量工作的人员能胜任本职工作，公司对各类人员提出任职能力要求。4.2.1管理人员①企业负责人应当了解产品质量法律法规和企业的产品质量责任、义务。②管理人员应具备高中或相当学历；具备三年以上工作经验；③过相关管理知识培训4.2.2技术人员①具有大专或相当学历，具备相关专业知识。②从事技术工作三年以上，具备相关技能和经验。③事木质门生产加工的人员应当身体健康，无传染性疾病。4.2.3验证人员①具备初中以上学历；②从事工作三年以上，具备相关的技能和经验。③岗前经过相关培训考核，持证上岗。①熟悉生产工艺、技术要求、能熟练正确使用检测仪器。4.2.4操作工人①上岗前应经过专业技术培训考核。②能正确使用生产设备熟悉岗位技术要求和生产工艺。③具备工作技能和经验4.2.5对从事特殊工作的人员除按要求进行相应的培训外，还要对这类人员进行资格考核和确认。4.2.6由技术质量部负责组织对主要岗位人员任职能力进行评定，当人员能力不能满足要求事时，通过采取培训或其他措施以满足要求。4.3能力、意识和培训4.3.1公司坚持“干什么、学什么、缺什么、补什么，注重能力提高”的培训原则。4.3.2公司通过采取培训或其他方式，以增强员工能力，满足要求。4.4培训的需要的提出4.4.1年度培训需求的提出于每年末月，各部门根据生产和工作情况提出本部门人员培训的需求，报技术质量部。4.4.2临时培训主要指年度培训计划中未列入急需培训，临时培训需求报技术质量部。石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 6.2人力资源本章页序：2/24.4.3外部培训由申请部门提出，部门领导签署意见，技术质量部审核，总经理批准后参加外培。4.5年度培训计划技术质量部在对各部门提出的培训需求进行确认，全面汇总和综合平衡的基础上，结合生产经营的需要，编制年度培训计划草案。经总经理批准后，形成“年度培训计划”于一月份由技术质量部印发各部门。4.6培训实施计划4.6.1每次培训由技术质量部会同有关部门根据制定详细的“培训实施计划”，并组织实施。4.7培训的实施4.7.1厂级培训按“年度培训计划”和“培训实施计划”由技术质量部组织，一般以各种教学培训班的方式集中培训。4.7.2各部门组织的内部培训，由各部门组织实施，并将培训结果填写“培训实施记录”。4.7.3有关生产单位和职能科室负责或协助落实操作人员的实际操作技能培训培训。4.8培训有效性的评价公司通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价经过培训以人员是否正确具备了所需的能力，培训是否有效。4.8.1公司通过对员工进行意识培训，使员工意识到；①满足顾客和使用的法规要求的重要性。②自己所从事工作与企业发展的相关性。③如何为实现质量目标做贡献。4.3.2技术质量部对外派人员培训的效果进行检查，并对其外培成绩及证书进行登记备案。技术质量部每年写出总结报告，检查落实时计划实施情况，向总经理报告，对未能实施的培训计划要写明原因，并根据情况变化适时修订培训计划，报总经理批准后实施。4.3.3对经考试或考核不合格者，可延期补考，对需持证上岗的工作岗位，在未取的资格证书前，不得从事相应工作，本期培训不合格者，可继续作为一种培训需求提出。4.9培训记录4.9.1由技术质量部负责按“记录控制程序“保存公司教育、培训、经验的适当记录。5支持性文件记录控制程序6质量记录6.1QR6.2-01年度培训计划6.2QR6.2-02培训实施计划6.3QR6.2-03签到表6.4QR6.2-04成绩表6.5QR6.2-05主要岗位人员能力确认记录表石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 6.3基础设施本章页序：1/11目的确定、提供并维护所需的基础设施，以确保达到产品符合性要求。2范围适用于公司基础设施的购置与管理3职责3.1总经理负责批准各类基础设施配置计划。3.2生产部负责基础设施和工作场所的管理。3.3各基础设施使用部门负责配合好基础设施的维护保养工作。4程序概要4.1.基础设施的确定4.1.1公司现有基础设施，在产品实现过程策划时已确定，并确保设备、设施适宜并能满足木质门生产和安全、卫生要求。4.1.2当出现下列情况之一似，公司将重新识别和确定基础设施需求；①组织本身发展需要，包括规模扩大，技术改造等；②由于顾客需求变更引起的资源需求，包括新产品开发、老产品改进等。4.2基础设施的配置和验收4.2.1新增或更新设备，由技术质量部提出选型要求，生产部填写“设备购置申请单“，总经理批准后，由生产部组织设备购置。4.2.2新设备购置进厂后，由生产部组织有关部门开箱验收，并填写“设备验收单“对设备验收中出现的问题，由生产部同制造厂家联系共同协商解决。4.2.3设备的安装调试由生产部组织使用部门，必要时会同制造厂家共同实施。4.3基础设施的使用、维护和保养4.3.1建筑物等基础设施由生产部组织各使用部门进行维护和保养。4.3.2过程设备由生产部组织使用部门进行维护和保养。4.3.3设备操作者应经过相关培训，熟悉设备性能和操作规程并能正确、熟练操作设备。4.3.4设备维修用备品备件由生产部组织自制或外购，外购备品备件由生产部填写“设备备品备件购置申请单”经总经理批准后由生产部负责采购。4.3.5设备的计划检修、临时维修由生产部组织使用部门实施。4.3.6设备修理完成后，由生产部组织使用部门进行验收。4.3.7由生产部负责建立“生产设备台账”和设备档案，保存设备维修等记录。5支持性文件生产设备管理制度6质量记录6.1QR6.3-01生产设备台账6.2QR6.3-02生产设备维修计划6.3QR6.3-03生产设备检修记录6.4QR6.3-04设备购置计划石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 6.4工作环境本章页序：1/11目的确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。2范围适用于公司工作环境的确定与管理3职责3.1生产部负责工作环境的管理。3.2各工作场所使用部门负责配合作好工作环境的管理工作。4程序概要4.1工作环境是指工作时所处的一组条件，必要的工作环境是实现产品符合要求的支持条件。4.2工作环境的识别和确认4.2.1本公司为木质门生产企业，公司严格按照《木质门》WB/T1024-2006要求，确保企业环境符合产品生产的需要。4.2.2确保厂区卫生、无积水、道路硬化；生产区、办公区相互隔离。4.2.3确保生产车间或场所地清洁卫生，有防蝇、防鼠设施和洗衣、更衣等设施；生产车间高度、地面、墙壁、房顶应符合木质门生产要求；车间温度、湿度、清洁度、采光、照明等应符合木质门加工要求；确保车间生产工艺布局合理，减少工序间往返迂回，避免交叉污染。4.2.4确保仓库有适宜的贮存环境，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘设施；库房温度、湿度符合原材料、成品贮存要求；库存物资按规定码放，对有时效性要求的物资源应执行“先入先出”原则，原材料库、成品库不得存放有毒、有害、易燃、易爆物品。4.2.5公司根据产品特性要求，在产品制造、贮存、交付各环节对影响产品符合性要求的环境因素进行识别，确定和管理，以确保产品的符合性质量。4.2.6公司坚持“以人为本”的管理理念，培养员工的爱岗敬业精神，尊重和支持员工的积极性、主动性和创造性，努力营造能充分发挥人员潜能的工作氛围。4.2.7公司教育员工合理使用劳动防护用品，正确使用过程设备，严格遵守操作规程，按要求做好个人卫生，保持产品质量在加工过程中不受污染。4.2.8公司重视现场管理，教育员工正确处理工作环境中人、场、物三者关系，为确保产品符合性质量创造安全、文明、整洁、标识清楚、管理有序的工作环境；①各工作场所清洁、整齐、有序；②各种物资、半成品、成品分区存放，摆放整齐，并有必要的标识。③基础设施完善，正确合理使用运输器具和工作器具。5支持性文件5.1仓库管理制度石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 7.1产品实现过程中的策划本章页序：1/17产品实现1目的通过产品实现过程的策划和编制质量计划。确保实现产品的符合性要求。2范围适用于产品实现过程的策划控制。3职责3.1总经理负责组织产品实现过程的策划。3.2技术质量部负责产品实现过程策划的管理。3.3各相关部门负责根据产品策划要求编制相关质量计划。4程序概要4.1产品实现过程的策划4.1.1公司确保按照有效的国标和企标组织生产。4.1.2公司在实现过程的策划中需确定的内容包括：①产品的质量目标和要求，公司生产的产品必须符合国家标准、行业标准、企业标准和审查细则的强制性规定。使用木质门添加剂和营养强化剂必须符合国家标准要求。②针对相应产品所需建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施；③针对产品所需的验证、确认、监控、检验和试验活动，以及验收准则；①对过程及其产品的符合性提供信任所必须的记录。4.2质量计划4.2.1质量计划是针对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及合适应使用哪些程序和相关资源的文件。是表述质量管理体系的如何应用于具体产品、项目和合同的文件。4.2.2通常情况，公司通过实施质量手册等质量管理体系文件以满足常规产品的控制要求，需要时，通过编制质量计划，以满足某一具体产品、项目或合同的特定要求。4.2.3质量计划的内容包括：①质量目标和要求；②采取措施的有关人员的职责③需建立的过程和文件；①需提供的资源和设施②所需的验证、确认、监视、检验和试验活动及验收准则等。4.2.4编制质量计划应处理好共性和个性的关系，共性是指现有质量管理体系文件能满足的内容，个性是针对项目、产品、过程或合同的特定要求。质量计划通常要引用质量手册的有关内容或程序文件，在此基础上，对与现有不同的过程和活动具体策划，作出规定。质量计划应与公司现有的质量管理体系的其他要求相一致。4.2.5根据需要，质量计划可由若干部分组成，每部分可针对某一过程，也可针对某一特定活动，根据顾客要求和公司具体情况，质量计划可单独形成文件，亦可作为其他文件（如项目计划）的组成部分。4.2.6由技术质量部负责根据需要确定是否需要编制质量计划，对需要编制质量计划的，组织协调监督检查计划的编制和实施。6质量记录6.1QR7.1-01质量计划6.2QR7.1-02质量计划实施记录石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 7.2与顾客有关的过程本章页序：1/21目的确定评审顾客对产品的有关要求，并努力实现，以确保顾客满意。2范围适用于与顾客有关过程的控制。3职责3.1供销部负责与顾客有关的过程的管理。3.2生产部、技术质量部、供销部等部门配合作好地顾客与产品要求有关的评审工作。4工作程序4.1与产品有关的要求的确定4.1.1顾客与产品有关的过程管理：①顾客规定的产品要求，包括产品质量要求、价格、交付及交付后的服务等；②顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途必须的要求；③与产品有关的法律法规要求。④公司确定的任何附加要求。4.1.2由供销部负责识别并确定顾客与产品有关的要求。4.2公司销售合同分一般合同和特殊合同两类。4.2.1一般合同是指常规产品订货，合同各项要求均能满足的合同，包括口头、电话订货。4.2.2特殊合同是指在技术质量要求、生产能力、交货期等方面有特殊要求，公司需采取措施才能满足或不能满足的合同。4.3与产品有关要求的评审4.3.1产品要求的评审时机应投标、接受合同或订单之前进行，并应对每份合同或订单进行评审。4.3.2产品要求评审的内容包括本章节4.1.1条款全部内容。4.3.3公司通过对产品要求的评审，以确保：①准确理解顾客对产品的要求，包括顾客口头表达的要求已得到确认；②与以前表述不一致的合同或订单要求，特别是顾客提出的新的要求已予以解决；③对产品要求已作出明确规定并形成文件；④公司通过评审和初步策划，包括采取必要时，可实现的技术上和资源上的措施，有能力满足顾客各方面的要求。4.3.5由供销部负责根据顾客与产品有关的要求的提出方式不同及要求内容上的不确定评审方式，参加评审的部门和评审程序。4.3.6若顾客提出的要求没有形成文件，公司在接受顾客要求前组织有关部门对顾客要求进行记录和确认。4.4与产品有关要求的评审的实施4.4.1公司产品要求的评审方式可采用确认式、会签式或会议式，评审要从实际出发、删除就简、讲求实效。4.4.2100件以下（不含100件）零散购货，由开票员在开具销售发票的同时进行产品要求的评审、签章，并以发票存根作为评审依据。4.4.3属书面形式（草签合同），包括100件及以上口头定货的一般合同亦采用确认式评审，由主管业务人员填写“产品要求评审记录表”，销售经理确认。4.4.4属草签特殊合同，采用会签评审方式，由供销部根据合同内容确定参与合同评审部门、传递草签合同及“产品要求评审记录表”，由相关部门签署意见，总经理审批。石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 7.2与顾客有关的过程本章页序：2/24.4.5对实现难度较大的特殊合同，采取会签评审方式，由供销部根据合同内容确定参与合同评审部门、传递草签合同及“产品要求评审记录表”，由相关部门签署意见，总经理审批。4.4.6对实现难度较大的特殊合同或投标项目，可采用会议式评审方式，由供销部经理下发有关部门落实实现顾客与产品有关要求的相关措施。4.5合同修订若产品要求发生变更由主管业务人员同顾客接洽，协商合同修订事宜，应确保相关文件得到更改，并及时准确地将修订信息传递到有关部门，确保相关人员知道已变更的要求。除由公司产品要求的评审结果导致的合同修订外，修订后的合同草案，仍需按原评审程序组织评审。4.6顾客沟通4.6.1公司在售前、售中、售后各阶段，在以下方面作出与顾客沟通的有关安排。①顾客关于产品要求的信息；②问询，合同或订单的处理，包括对其的修改；③顾客反馈，包括顾客意见或投诉。4.6.2公司与顾客沟通的方式包括①产品订货和售后服务②产品要求的评审。③接待顾客来电、来函、来访；④产品质量信息反馈单等。4.7评审记录由供销部负责《记录控制程序》保持评审结果及评审所引起的措施的记录。5支持性文件记录控制程序6质量记录6.1QR7.2-01产品要求评审记录6.2QR7.2-02销售合同清单（台账）石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 7.3设计和开发本章页序：1/2１．目的：为适应市场的需要，以维持本公司的不断发展，特制定本程序。２．适用范围：适用于本公司各类产品设计、开发。３．职责：３．１技术质量部负责产品的设计、开发。３．２供销部负责市场调研的分析、提高产品建议样品供应科负责小批试制所需物料的采购。３．３生产部负责组织小批试制生产。３．４技术质量部负责样品及小批量试制样品的检验和测试。４．工作程序：４．１设计和开发的策划４．１．１设计和开发的策划ａ．供销部与顾客（中间商、零售商）签订的产品合同或技术协议，连同《合同评审书》，顾客所附加的相关资料转交技术质量部；4．1．2技术质量部根据立项依据，组织《设计计划书》的编制，《设计计划书》包括以下内容：ａ．设计输入、设计输出（初稿）、设计评审、样品制作、设计验证、小批试制、设计确认，每阶段主要工作内容依据及验证方法：ｂ．各阶段要进行人员分工、确认责任人、安排进度及配合单位；ｃ．编制资源规划，合理调整利用资源；ｄ．进行产品成本构成及预算；ｅ．技术关键及注意事项、措施准备；f．小产品小项目可根据需要简化程序；４．１．３设计人员资格要求参与开发设计工作的人员,应具有相适应的资格。４．２设计评审４．２．１设计初稿完成后，由总工组织与设计阶段有关的所有职能部门的代表，对设计满足设计计划书（任务书）要求的能力进行评审，对设计进行正式的、综合的、系统的检查，以发现和协商解决设计缺陷和不足。４．２．２设计评审应说明设计输出的适宜性、关键点以及存在问题的区域和可能的不足；评审的内容包括标准的符合性、采购的可行性、加工的可行性、可维修性、可检验性、结构的合理性、美观性、环境影响、产品经济等，技术质量部根据评审的内容和结果整理出《设计评审报告》，做出评审结论，经总经理批准后，发放到相关单位，制定相应的纠正或改进措施，技术质量部负责记录措施的情况。４．３试制及设计验证４．３．１设计评审通过后，生产部根据相关的设计初稿制作样品，由技术质量部负责对样品进行型式实验或送权威机构检测，出具其相应的测试报告，对部分结构或功能，可将已经证实的类似设计的有关证据，作为本次设计的验证记录。４．３．２技术质量部综合所有检测结果，整理出《设计验证报告》，确保《设计计划书》石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 7.3设计和开发本章页序：2/2中每一项技术参数或性能指标都有相应的验证记录，保证设计输出满足设计输入要求。４．３．３样品验证通过后，技术质量部组织各相关部门对单位小批生产可行性进行评审，如有需要请客户代表出席，技术质量部指导生产部在相关部门配合下进行小批试产。４．３．４技术质量部对试产后的产品进行检验或试验,出具相应的测试报告,对其工艺进行验证,技术质量部综合试产情况,整理出《设计验证报告》，经总经理批准后作为批量生产的依据。４．４设计确认试产合格的产品，由供销部负责联系送客户试用，提交《设计确认报告》，报告应反映出客户对样品符合标准或合同的满意程序及对样品适用性的评价。技术质量部根据以上报告，必要时采取相应措施，确保设计的产品满足客户的预期使用要求，并由参加设计确认的主要人员签署确认，并记录确认结果及跟踪验证。４．５设计更改设计人员需正确评估：设计更改对产品的原材料使用生产过程、使用性能、安全性、可靠性、用后处理等方面的影响。４．５．１在设计过程中的设计更改由相关设计人员根据《设计计划书》，开例会并记录，设计评审、验证、确认报告等进行更改，可在设计初稿上直接划改或更新初稿，交至审批人员审批。４．５．２在产品定型后的设计更改各部门可将设计更改的建议，由相关设计人员据此填写《文件更改申请单》，并附上相应背景资料，经技术质量部主任审核,批准后更改。更改的实施（包括更改的方法、更改的标记、更改栏的填写等），详见《文件控制程序》。４．５．３当设计更改涉及到主要技术参数和性能指标的改变，或人身安全及环保法规要求时，需要重新进行评审和验证，上报总经理批准后，方可实施。5．记录：《合同评审书》《设计计划书》《设计输入输出一览表》《设计评审报告》《设计验证报告》《设计确认报告》《文件更改申请单》石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 7.4采购本章页序：1/21目的对采购过程进行控制，确保采购产品符合规定要求。2范围适用于公司原材料、外购件的采购，包括任何影响产品符合性要求的外包过程。3职责3.1供销部负责采购过程控制的管理3.2技术质量部配合作好采购质量控制工作。4工作程序4.1采购原则公司的采购工作坚持“质量可靠、价格合理、供货及时、服务周到”和“择优、比价、定点”的原则。4.2供方的评价与选择4.2.1对供方及采购产品控制的类型的程度，取决于采购产品对公司产品实现过程及最终产品的影响程度。公司对采购产品实施分类控制：①A类物资，构成公司最终产品的主要物资、对产品实现过程有重要影响的物资及价格昂贵的物资。粮食作物虽为主要物资，因系零散非定点收购，不进行检查评价。②B类物资，A类以外的物资。A、B类物资分类在“合格供方名录”中予以规定。4.2.2公司制定《合格供方选择、评价和重新评价准则》并以据次对供方的调查、评价和选择。对供方评价的主要内容包括供方的质量保证能力和供货实物的质量水平。调查、评价和选择的程序为：①对采购物资进行分类②对A类物资供方进行质量保证能力调查；③对A、B类物资供方进行评价；④编制“合格供方名录”，并在名录范围内实施“定点采购”。⑤定期对合格供方进行重新评价，适时调整“合格供方名录”，对供方实施动态控制。4.2.3公司对A类采购的供方均需进行质保能力调查，并收集供方营业执照、生产许可证、检验报告复印件等资质证明资料，具备下列条件之一的供方可免除质保能力调查：①通过ISO9001质量管理体系认证，并提供证书复印件；②通过产品认证并提供证书复印件。4.2.4对供方的评价与选择。由供销部填写“供方评定记录表”并填写质保能力，供货能力等评价意见，技术质量部填写产品检验或验证结论及评价意见，报管理者代表批准后，可列入合格供方。4.2.5由供销部依据审批的“供方评定记录表”编制“合格供方名录”，作为定点采购的依据。4.2.6特殊情况，需脱离“合格供方名录”采购时，由供销部门写出书面申请，说明原因，报管理者代表批准后，作为临时采购依据。4.2.7由供销部建立合格供方档案，内容包括：供方质量保证能力调查表，供方评价表及供方能力和业绩证明材料；由技术质量部保存合格供方检验记录，作为合格供方档案的一部分。4.2.8供销部会同技术质量部每年一次按《合格供方选择、评价和重新评价准则》对合格供方进行重新评价，填写“合格供方年度考评表”并提出重新评价意见，报管理者代表批准，合格的记录保留合格供方资格，不合格的从“合格供方名录”中删除。4.2.9对供货质量出现问题的合格供方，由技术质量部或供销部以“供货质量反馈单”形式石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 7.4采购本章页序：2/2通知对方，限期改进，对到期无明显改进的供方，由技术质量部书面报管理者代表批准，可取消合格供方资格。4.3采购信息4.3.1采购合同、采购计划和采购技术要求等采购信息文件，应准确表述拟采购产品，包括：①技术要求，如采购产品标准。②验收要求③其他要求，如价格、数量、交货期等。4.3.2适当时，采购文件内容还可包括；①对供方的产品、程序、过程、设备的批准要求；②人员资格的要求；③对供方的质量管理体系要求。4.3.3公司通过对采购信息文件审批等方式，确保文件所规定的要求是充分和适宜的。4.4采购产品的验证4.4.1生产加工所用的原辅材料必须符合相应国家标准、行业标准和有关规定，4.4.2当本公司或公司的顾客提出在供方现场对采购产品实施验证时，由技术质量部会同供销部负责在采购文件对拟验证的安排和产品方形的发放作出规定。4.4.3对经验证不合格的采购产品执行《不合格品控制程序》。5支持性文件5.1记录控制程序5.2不合格品控制程序6质量记录6.1QR7.4-01供方调查表6.2QR7.4-02供方评定记录表6.3QR7.4-03合格供方名录6.6QR7.4-06采购计划石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 7.5生产和服务提供本章页序：1/31目的对生产和服务提供过程予以恰当而充分的控制，以确保产品符合性质量的实现。2范围适用于公司套装门木质门的产品的生产和服务提供过程的控制。3职责3.1厂部负责产品生产和服务提供过程的管理；3.2技术质量部、供销部和生产车间负责配合好相关工作。4工作程序4.1生产和服务提供的控制4.1.1公司通过产品工艺文件或作业指导书确保各制造工序能够获得表述产品特性的信息。4.1.2技术质量部负责制定“生产工艺流程图”（见附录A），按照产品质量特性的重要度，确定一般工序、关键工序、编制必要的作业指导书，为关键工序提供作业依据。公司将套装门烤漆和吸塑做为关键控制点进行控制。4.1.3生产部负责根据销售合同和库存情况编制、下达生产计划；使用适宜的设备，组织各车间做好设备的维护、保养和修理，确保过程能力和设备能力；加强生产现场管理，对影响产品质量的人、机、料、法、环诸因素进行恰当而连续的控制，确保生产在受控状态下进行，组织安全生产、均衡生产和文明生产，为产品符合要求创造文明、整洁、有序的工作环境；组织员工认真执行相关程序和作业标准；做好生产、质量原始记录。4.1.4确保各制造工序能获得和使用适宜的监视和测量装置并对产品特性和过程特性实施监控和测量。4.1.5工序操作工必须严格执行作业指导书，作好自验和工序间自检，配合质量检验员作好专检，认真做好生产记录，并配备有资格的人员进行操作。4.1.6供销部负责做好产品交付和售后服务工作。4.2生产和服务提供过程的确认4.2.1当生产和服务过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时包括产品在使用服务已交付后问题才显现的过程，称为“特殊过程”。4.2.2本公司制造过程不存在“特殊过程”，必要时，公司对关键过程进行确认，以证实其能达到过程策划的预期效果。4.2.3过程确认的工作内容包括：①为过程的评审和批准所规定的准则②对设备的认可和人员资格进行鉴定；③使用特定的方法和程序④保存设备、过程和人员的监督⑤必要时，进行再确认。4.2.4由技术质量部负责组织相关部门实施过程确认并保持确认记录。4.3标识和可追溯性4.3.1产品标识公司根据需要，在产品形成的全过程以适宜的方法对产品进行标识，以防止不同产品的混淆，产品标识的方式可用标签、标牌等。标识的内容包括产品名称、产品型号或特性、数量等。4.3.2产品状态标识又技术质量部负责，各部门配合，针对产品监视和测量要求。对产品的监视和测量状态进石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 7.5生产和服务提供本章页序：2/3行标识，以防止不合格品的非预期使用或交付，检验状态包括待检、合格、不合格、待判四种，可采用标签、标牌、合格证、印章、区域划分、质量记录等方式进行标识。4.3.3可追溯性当合同、法规或本公司规定对产品有可追溯性要求时，公司通过生产批号等方式对产品进行唯一性标识并记录，以实现产品的可追溯性。4.4顾客财产---已删减；4.5产品防护4.5.1公司在生产和服务过程中，根据顾客要求及产品符合性要求，对产品采取有效的防护措施，防止在交付前丧失、破坏或降低产品质量特性。4.5.2产品防护的范围包括采购产品、中间产品、成品及包装。4.5.3产品防护的标识根据产品特别和控制要求建立并保持适当的防护标识，如产品包装标识。4.5.4搬运搬运控制要确保：①根绝产品特点采用正确的搬运方法。使用合适的搬运设备和工具，制定必要的搬运方法要求，有效防止产品在搬运中的损坏变质，运输的车辆、工具必须清洁卫生，不得将成品与污染物同车运输。②对搬运人员必要的培训，使其具备必要的知识和技能；③搬运过程中注意保护产品标识和标识不损坏丢失。4.5.5包装用于公司木质门包装的材料必须符合国家法律法规及强制性标准的要求，木质门标签必须符合国家法律法规及木质门标签标准和相关产品标准的要求。4.5.6贮存产品贮存控制要确保：①根绝产品特点提供适宜的环境和设施条件；②采取有效的管理控制措施，产品的验收、入库、保管和发放要严格执行相关仓库管理制度，作到摆放整齐、标识清楚并确保帐、物、卡相符。③定期检查库存商品质量状况，确保不损坏变质，对有实效要求的产品，要执行“先入先出”原则并控制库存数量。4.5.7保护在产品搬运、包装、贮存过程中，要根据产品特点和控制要求采取恰当的保护措施。5支持性文件5.1仓库管理制度5.2生产设备管理制度6质量记录6.1QR7.5-01下料组装生产记录表6.2QR7.5-02烤漆工序生产记录表6.3QR7.5-03工序卡6.4QR7.5-04月度生产计划表石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 7.6监视和测量装置的控制本章页序：1/11目的确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。2范围适用于公司产品实现过程监视和测量装置的控制，包括测量使用的软件和比较标准。3职责3.1技术质量部负责监视和测量装置的管理3.2各使用部门配合好监视和测量装置的周期检定或校准及维护保养工作。4工作程序4.1公司通过识别、确定需实施的监视和测量活动，包括为验证产品符合规定要求的检验活动和过程监视与测量活动，配备所需的监视和测量装置。4.2所有配制的监视和测量装置必须具有与测量要求相一直的测量能力，并通过检定或校准、维护、调整、贮存、使用各环节控制保持其检测能力。4.3为确保测量结果有效，公司对测量设备的控制要求：4.3.1建立健全监视和测量装置台账，内容包括设备名称、规格型号、精度等级、使用地点、检定或校准周期。4.3.2编制监视和测量装置周期检定或校准计划，对能溯源到国际或国家基准的测量标准，按规定的时间间隔，或在使用前进行校准或检定。4.3.3当不存在上述标准时，应制定自校规程，实施自校并予以记录。4.3.4对某些需进行调整的测量设备，在使用时进行调整或必要时的再调整。4.3.5公司通过由有资格的人员的调整，提供明确的作业指导书等，防止发生可能使测量结果失效的调整。4.3.6在搬运、维护和贮存期间，通过采取有效的防护措施，提供适宜的贮存条件等，防止损坏和失效。4.3.7公司通过标识，以确定监视和测量装置的校准状态。4.3.8保证监视和测量在适宜的环境条件下工作。4.4当发现测量设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响内的产品采取适当的纠正措施，包括对设备重新校准和对测量过的产品重新检测等。4.5用于监视和测量规定要求的软件，在使用前确认满足预期使用要求的能力，必要时，进行再确认。5质量记录5.1QR7.6-01监视和测量装置台账5.2QR7.6-02监视和测量装置校准计划石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 8.1策划本章页序：1/18测量、分析和改进1目的通过策划并实施测量、分析和改进过程，确保产品和质量管理体系的符合性，并通过持续改进达到顾客满意2范围适用于公司测量、分析和改进过程的策划与实施3职责3.1管理者代表负责策划并实施测量、分析和改进过程。3.2供销部负责顾客满意度的监视和测量。3.3技术质量部负责内部审核的日常管理和组织实施过程监视和测量。3.4技术质量部负责组织实施产品的监视和测量3.5各部门配合做好相关过程的测量、分析和改进4程序概要4.1总则4.1.1公司策划并实施为实现以下目的的所需的测量、分析和改进过程；①证实产品的符合性②保证质量管理体系的符合性；③实施质量管理体系有效性的改进。4.1.2公司的监视和测量活动包括：①对顾客满意的监视和测量；②组织实施内部审核③过程的监视和测量①产品的监视和测量②对包括统计技术在内的使用方法的规定。4.2顾客满意的监视和测量见8.2.1章4.3内部审核公司制定并实施《内部审核控制程序》通过按策划的时间间隔进行内部审核，见8.2.2章。2.1过程的监视和测量见8.2.1章2.2产品的监视和测量见8.2.4章。2.3为确保过程的符合性和实现改进，公司采用包括统计技术在内的方法，对过程特性和过程业绩进行监控和测量。公司常用统计技术包括：①抽样检验方法；②采用工序能力指数，分析工序能力；③因果图，排列图分析质量问题。石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 8.2.1顾客满意的监视和测量本章页序：1/18.2监视和测量1目的对顾客有关公司是否已满足其要求的感受的信息进行监视，测量质量管理体系的业绩，评价其有效性并识别改进机会。2范围适用于顾客满意的监视和测量3职责3.1供销部负责顾客满意的监视和测量。3.2各相关部门配合作好产品交付和交付后的活动。4程序概要4.1顾客满意不满意的信息包括：①顾客对产品质量、间隔、交付和服务各方面的反映；②顾客需要变化及对产品改进意见；4.2收集顾客满意程度的渠道包括收集顾客信息反馈、开展市场调研、走访顾客、通过市场调研、消费者组织及媒体报告、通过顾客服务渠道等。4.3交付及交付后活动在合同有规定情况下，公司按合同要求为顾客提供相关服务；在合同无规定情况下，公司按相关法规和公司承诺为顾客提供相关服务。4.4顾客满意与不满意信息的分析和利用4.4.1由供销部负责在产品订货、交付和交付后的活动各阶段收集顾客满意不满意的信息，主要包括：①向顾客寄送“顾客满意度调查表”；②建立顾客来电、来函、来访处置记录；4.4.2由供销部对收集到的顾客满意不满意信息，每季进行依次汇总和统计分析，以：①确定顾客满意程度的趋势，找出与质量目标及竞争对手的差距；②归纳存的主要问题，为评价公司质量管理体系持续和改进提供依据；4.4.3供销部负责及时将顾客信息，反馈传递到有关的部门并针对顾客建议、意见或投诉，分析原因，制定并实施相关措施。4.4.4由供销部负责保存顾客满意监视和利用记录。5支持性文件5.1纠正措施控制程序5.2预防措施控制程序6质量记录6.1QR8.2.1-01顾客满意度调查表6.2QR8.2.1-02顾客来电、来函、来访处置记录石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 8.2.2内部审核控制程序本章页序：1/21目的按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合产品实现策划的安排，GB/T19001标准及公司确认的质量管理体系要求，并得有效实施和保持。2适用范围适用于内部审核活动的控制。3职责3.1管理者代表负责策划并组织实施内部审核。3.2技术质量部负责内部审核的日常管理。3.3审核组长负责全权组织实施内部审核的全过程。3.4审核员负责配合并支持审核组长做好审核工作。3.5受审部门的管理者应确保及时采取措施，以消除已发现的不合格及其原因。4工作程序4.1审核方案的策划4.1.1公司每年至少进行一次内部审核（时间间隔不超过12个月）。4.1.2需要情况下，经管理者代表授权批准，可增加审核频次，随时进行内部审核。4.1.3公司开展内部审核的依据包括：①GB/T19001-2008标准②公司的质量管理体系文件；③国家有关法律法规。4.2审核方式公司内部审核分为分散滚动式审核和全面集中审核两类，在质量管理体系建立初期，不宜采取分散滚动审核方式，每次审核方式由管理者代表根据工作需要确定。4.3审核计划4.3.1以分散滚动式进行内部审核，由技术质量部负责于每年远月编制“年度内部审核计划”，报管理者代表批准后实施。4.3.2以集中方式进行内部审核，“内部审核计划”由审核组长负责编制，报管理者代表批准后由技术质量部负责于审核前一周内下发各受审单位。计划的主要内容包括：①审核的目的、范围和依据；②审核组成员及分工；③审核起止时间及审核日程安排等。4.3.3为确保审核的客观公正性，审核员不应审核自己的工作。4.4审核准备4.4.1审核员在实施审核前按任务分工收集审阅有关文件编制“内部审核检查表”，加查表应经审核组长审阅，协调，防止审查内容遗漏或重复。4.4.2审核组长负责在审核前同受审负责人接洽。落实审核计划，协商审核事宜。4.5审核的实施4.5.1首次会议首次会议由技术质量部组织，审核组长主持，参加人员包括管理者代表等公司级领导，审核组成员和收审部门负责人等，首次会议内容包括重申审核目的和范围，介绍审核的方法和程序、确认审核时间、日程和会议安排、澄清审核计划中不明确内容等。参加首次会议人员应在签到表上签到。石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 8.2.2内部审核控制程序本章页序：2/24.5.2现场审核审核员按任务分工、日程安排、检查表进行现场审核，通过面谈，检查文件和记录、现场观察和验证的方式，收集客观证据。审核过程中审核员要作好现场审核记录。4.5.3审核观察结果所有审核观察结果都应形成文件，现场审核结束后由审核组长召集审核组会议，评审所有观察结果，确定不合格项，并由审核员编写“不合格报告”。4.5.4由审核组长负责依据审核中发现的不合格项，填写“不合格项分布表”，对审核进行汇总分析。4.5.5末次会议审核结束时，由审核组长主持，管理者代表等公司领导和有关部门负责人参加的末次会议，主要内容包括：①审核组长报告审核观察结果，说明不合格的数量，分类及分布情况。②宣读“不合格报告”，并要求部门负责人对不合格项事实签字认可，要求各负责部门五日内制定纠正措施计划，按期实施纠正措施。③就质量管理体系运行的有效性提出结论性意见。末次会议的参加者，应在签到表上签到，技术质量部负责做好末次会议记录。4.6审核报告审核报告由审核组长在审核结束后一周内完成，经管理者代表批准后下发各部门。4.7纠正措施的跟踪和验证4.7.1纠正措施计划由负责部门负责制定，审核员认可，重要的须管理者代表批准。4.7.2纠正措施完成后，由受审部门口头通知技术质量部，技术质量部组织有关审核员对实施效果进行验证。对未达到的预期效果由责任部门重新制定并实施纠正措施。4.8由技术质量部负责保持内部审核的全部记录5支持性文件《记录控制程序》6质量记录表格6.1QR8.2.2-01年度内部审核计划6.2QR8.2.2-02内部审核计划6.3QR8.2.2-03内部审核检查表6.4QR5.6-02签到表6.5QR8.2.2-04不合格报告6.6QR8.2.2-05不合格项分布表6.7QR8.2.2-06内部审核报告石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 8.2.3过程监视和测量本章页序：1/11目的采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适当时进行测量，以证实过程实现所策划结果的能力。2范围适用于公司质量管理体系各过程的监视和测量3职责3.1技术质量部负责过程监视和测量的管理。3.2各质量管理体系要求主控部门分别负责相关过程的监视和测量。4程序概要4.1公司过程监视和测量的对象是质量管理体系的各过程，其作用是证实过程是否具备实现预期策划结果的能力。4.2公司针对产品和各个过程的特点选择适当的方法对过程进行监视，并在适当时进行测量，包括：①工作质量检查和考核②组织开展内部审核和管理评审③过程能力确认①过程有效性评价②产品检验和试验③对顾客满意度的监视和测量等。4.3当过程监视和测量反映未达到预期结果时，应进行数据分析并采取有效的纠正和预防措施以消除不合格并防止同类不合格重复发生。4.4公司判断过程监视测量的方法是否适宜及其后采取的措施是否有效的准则是：①确保产品的符合性；②确保质量管理体系过程的有效性；4.5公司鼓励各部门在进行过程监视和测量数据分析及其后采取措施时，选用适当统计技术。5支持性文件5.1文件控制程序5.2记录控制文件5.3内部审核控制程序5.4不合格品控制程序5.5纠正措施控制程序5.6预防措施控制程序5.7其他质量手册中各质量管理体系过程控制相关章节6质量记录会议记录石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 8.2.4产品的监视和测量本章页序：1/21目的对产品的特征进行监视和测量，以验证产品要求是否已得到满足。2范围适用于公司采购产品、过程产品和最终产品的检验和试验。3职责3.1技术质量部负责产品监视和测量的管理。3.2各有关部门配合作好产品的监视和测量工作。4工作程序4.1技术质量部根据产品质量特性和有关标准要求，确定所需要的监视、检验和试验活动，制定必要的检验、试验规范和接受准则，作为检验和试验的技术依据。在检验体制上，公司实施各工序操作者自检、工序间互检和专职检验员专检相结合的体“三检制”。4.2进货检验和试验公司对进货检验和试验的内容和方式的确定，充分考虑采购产品对产品制造过程和最终产品的影响、供方提供的合格证明和供方质量控制情况以及公司的检测能力。进货检验可采用对主要项目进行检验、查验合格证明和使用验证等方式。4.3过程检验和试验按过程控制检验要求和有关规范执行。4.4最终检验和试验4.4.1产品出厂检验应确保做到“五性”：即检验依据的有效性、检验项目的完整性、检测方法的适宜性、抽样方法的合理性和检验结果的符合性。4.4.2公司套装门木质门产品出厂检验严格按WB/T1024-2006《木质门》规定的出厂检验项目进行。4.4.3公司有检验能力的项目，按规定自行检验，属于型式检验的项目，应定期委托省产品质量检验院等有资质的检验机构进行委托检验。4.5检验不合格的产品按《不合格品控制程序》执行。作为产品出厂检验依据的国家标准、行业标准必须是现行的最新有效版本。4.6检验和试验记录技术质量部按规定整理和保存原材料、过程和最终产品检验和试验记录，检验和试验记录要准确、及时、字迹工整，并有授权检验员签字。4.7产品的放行，必须在完成所规定的各阶段的监视和测量，且结果符合规定要求后进行。否则，不得放行产品或交付服务。特殊放行，必须经授权人员批准，适用时，需得到顾客批准。5支持性文件5.1WB/T1024-2006《木质门》6质量记录6.1QR8.2.4-01原材料验证记录表6.2QR8.2.4-02产品检验报告单石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 8.3不合格产品的控制程序本章页序：1/21目的确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。2范围适用于从采购物资进厂，生产制造过程到产品出厂全过程不合格品的控制。3职责3.1技术质量部负责不合格的控制和管理；3.2仓库、供销部、生产部参与不合格品的评审和处置。3.3总经理负责已出厂产品不合格品的审批。3.4管理者代表负责采购产品和出厂成品不合格品的审批。3.5技术质量部部长负责过程不合格品的审批。4工作程序4.1不合格品是指不能满足规定要求的产品。4.2由技术质量部负责确定不合格品的控制范围，项目和控制指标。4.3公司通过下列一种或几种途径，处置不合格品。①采取措施，清除已范县的不合格；②经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品；③取措施，防止其原预期的使用或应用。①对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求2.1不合格品的判定、记录、标识和隔离2.1.1在进货检验、过程检验和最终检验过程中，当发现不合格品时，由技术质量部门检验人员负责对不合格品进行判定和记录。技术质量部负责将检验结果通知责任部门。2.1.2责任部门在接到技术质量部通知后，负责确定不合格品的范围和数量，可行时，要将不合格品隔离存放。2.1.3由技术质量部负责对不合格品进行标识，防止混用。2.2不合格品的评审和处置当出现不合格情况，除允许不合格品率内的不合格品由质检人员评审处置外，其他不合格品按下列程序进行评审处置和反馈。2.2.1由技术质量部填写“不合格品评审处置单“，提出处置意见，经授权人员审批后，报送负责部门，不合格品处置的审批权限见3.3至3.5条款。2.2.2负责部门按审批的处置意见对不合格品进行处置后，填写“不合格品评审处置单“内的相关内容，报技术质量部。2.3原材料不合格品的评审和处置2.3.1对原材料不合格品，经评审可能的处置方式有：①拒收或换货②让步接受2.3.2对经评审采取拒收的原材料，经管理者代表批准后，未进厂的停止进厂，进厂的由供方拉回。由供销部负责以“供货质量反馈单”形式同供方联系，促进采取有效措施，防止同类不合格再次发生，并将不合格情况记录在该供方档案内。2.3.3对经评审让步接受的采购产品，经管理者代表批准后，可做让步接受处理。2.4过程不合格品的评审和处置2.4.1对过程产品不合格品，经评审可能的处置方法是返工、返修、让步接受或报废。2.4.2对经返工、反修处置的不合格品，须经技术质量部重新检修，合格后方可转入下道程石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 8.3不合格产品的控制程序本章页序：2/2序。4.8成品不合格品的评审和处置4.8.1对成品不合格品，经评审可能的处置方式有：①返工；②报废③经顾客批准，让步接收。4.8.2当在交付或在开始使用后发现不合格时，由管理者代表召开紧急会议，并采取与不合格的影响或潜在的影响程度相适应的措施，严防同类事件再次发生。4.9对出现的不合格情况，需采取纠正和预防措施的按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》执行。4.10由技术质量部负责按《记录控制程序》保持不合格的性质及随后所采取的任何措施的记录，包括批准的让步接受记录。5支持性文件5.1纠正措施控制程序5.2预防措施控制程序5.3记录控制程序6质量记录6.1QR8.3-01不合格品评审处置单石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 8.4数据分析和改进本章页序：1/11目的确定、收集并分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，为评价持续改进质量管理体系有效性的机会提供证据。2范围适用于公司与质量有关的数据的确定、收集和分析。3职责3.1技术质量部负责数据分析的归品管理。3.2各质量管理体系要求主控部门负责数据和信息的收集、分析和传递工作。4程序概要4.1数据种类从质量数据的内容划分，质量记录可分为；4.1.1与产品质量有关的数据，包括：产品检验和试验记录，不合格品信息，顾客检验，服务信息等。4.1.2与质量管理体系运行能力有关的数据，包括：过程运行的监视和测量信息、产品实现过程的能力、内外审核结果、管理评审输出、交货期等4.1.3同类产品信息，包括市场动态、竞争对手和产品和过程信息等。4.2与质量有关的数据来源①监视和测量活动②产品实现过程①与顾客有关的过程②与供方有关的过程等③外部市场、竞争对手和相关方面4.3数据分析应提供以下信息：①顾客满意方面的信息，包括满意程度的现状和趋势、改进意见及建议等。②产品要求的符合性③产品过程特性变化趋势，包括采取预防措施的机会；④供方产品、过程的有关信息。4.4数据的分析、传递和处理。4.4.1各质量管理体系要求主控部门负责相关数据和信息的收集、分析和传递工作。对收集到的数据和信息每季分析一次，并将分析结果传递到技术质量部。4.4.2技术质量部为数据分析、处理中心、负责组织有关部门利用数据分析的结果为实施纠正和预防措施、持续改进提供依据。4.4.3公司鼓励各部门在分析中选择适当的统计技术在内的统计分析方法，以提高数据分析的科学性和有效性。5支持性文件5.1纠正措施控制程序5.2预防措施控制程序6质量记录顾客满意度调查分析报告质量目标统计分析表石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 8.5.1持续改进本章页序：1/18.5改进1目的采用适当的方法实现持续改进，以提高质量管理体系的业绩，增进顾客满意。2范围适用于公司质量管理体系各过程持续改进控制。3职责3.1管理者代表负责组织持续改进的策划3.2技术质量部负责持续改进的管理3.3各部门积极做好质量管理体系持续改进工作。4程序概要4.1持续改进是增强满足要求的能力的循环活动，持续改进伴随产品质量形成和质量管理体系运行全过程，公司通过持续改进建立起一种自我发现、自我改进、自我完善的运行机制。4.2持续改进的对象包括日常的改进活动，也适用于突破性的改进项目。4.3PDCA方法是使用于所有过程持续改进的基本方法，即P-策划，根据顾客要求和公司任务方针和任务目标为提供结果，提供必要目标和过程：D-实施，即实施过程；C-检查，根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果。A-处置，采取措施，以持续改进过程业绩。4.4公司利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审持续改进质量管理体系的有效性。①通过质量方针的建立和实施，营造激励改进氛围和环境。②通过质量目标明确改进方向③通过数据分析、内部审核等不断寻求改进机会并作出改进的活动安排；④实施纠正和预防措施以及其他措施以实现改进。⑤通过管理评审评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定。4.2公司制定并实施《纠正措施控制程序》，见8.5.2章。4.3公司制定并实施《预防措施控制程序》，见8.5.3章。5支持性文件5.1纠正措施控制程序5.2预防措施控制程序石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 8.5.2纠正措施控制程序本章页序：1/21目的采取纠正措施。以消除不合格的原因，防止不合格再发生。2适用范围适用于公司针对存在的不合格所采取的纠正措施控制，包括不合格品和不合格项。3职责3.1管理者代表负责组织实施纠正措施，批准重要的纠正措施计划，协调解决纠正措施实施中出现的问题。3.2技术质量部负责纠正措施控制的管理，包括组织纠正措施需求的评价，纠正措施任务的下达及纠正措施实施效果的评审。3.3各有关部门负责针对本部门存在的不合格制定并实施纠正措施。4工作程序4.1公司纠正措施程序要求包括：①识别不合格（包括顾客投诉）；②确定不合格的原因；③评价确保不合格再发生的需求④确定和实施所需的纠正措施①记录所采取措施的结果②评审所采取的纠正措施4.2不合格的识别公司通过质量管理体系中的各过程的输出的各种信息识别不合格（包括不合格品和不合格项），信息来源包括：①不合格报告；②顾客投诉③管理评审的输出④内部审核报告⑤顾客满意，过程和产品的测量结果等。4.3纠正措施需求评价公司通过评价出现的不合格对质量影响的重要程度，包括对成本、业绩、可信性、安全性和顾客满意等方面的影响，评价确保不合格不再发生的需求，当出现下列情况之一时，应考虑采取纠正措施：①当出现顾客投诉时②管理评审提出整改要求时③内、外部质量管理体系审核不合格报告下达后④当出现批量不合格或质量事故时⑤其他情况，公司认为必要时。4.4纠正措施计划任务的下达4.4.1对经评价确认需要采取纠正措施的，由技术质量部向责任部门下达“纠正（预防）措施实施记录”，经管理者代表批准后实施。4.4.2对内、外部质量管理体系审核中出现的不合格项，责任部门在受到“不合格报告”，后，按《内部审核控制程序》要求制订并实施纠正措施。4.5不合格原因的确定4.5.1责任部门在收到“纠正（预防）措施实施记录”或不合格报告后，要认真分析出现不合石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 8.5.2纠正措施控制程序本章页序：2/2格的原因，可采用统计技术（如排列图）或是试验等方法确定主要原因。4.5.2对出现的不合格品，可从人、机、料、法、环等方面分析造成不合格的原因。4.6纠正措施的制定和实施由责任部门针对造成不合格的原因，制定并实施纠正措施计划，措施经部门负责人批准后实施，重要的纠正措施需计划需经管理者代表批准实施。4.7所采取措施结果的记录和评审4.7.1纠正措施完成后，由责任部门口头通知技术质量部，由技术质量部组织有关人员对纠正措施实施结果进行记录和评审。每项纠正措施完成后均要对其效性进行评审，评审其能否防止类似不合格的再发生，并将评审意见填入“纠正（预防）措施实施记录”或不合格报告中。4.7.2对经评审达不到预期效果的，由责任部门负责重新制定并实施纠正措施。4.8由技术质量部负责按《记录控制程序》要求，保存纠正措施实施记录。5相关/支持性文件5.1不合格品控制程序5.2内部审核控制程序5.3记录控制程序6质量记录6.1QR8.5-01纠正（预防）措施计划石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 8.5.3预防措施控制程序本章页序：1/11目的识别并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。2适用范围适用于公司对预防措施的控制3职责3.1管理者代表负责对潜在的不合格，组织实施预防措施。3.2技术质量部负责预防措施的管理。3.3各部门负责根据要求制定并实施预防措施。4工作程序4.1公司预防措施程序要求包括：①确定潜在不合格及其原因；②评价防止不合格发生的措施的需求；③确定并确保实施所需的预防措施；④记录所采取措施的结果；⑤评审所采取的预防措施4.2潜在不合格的识别和原因分析公司通过适当的信息来源，以识别潜在的不合格及原因，包括：①管理评审的输出，内审报告；②数据分析的输出；③顾客满意、过程和产品的测量结果；④市场分析结果，自我评价结果；⑤操作条件失控的早期报警等。4.3预防措施制定与实施4.3.1对需采取预防措施的，由技术质量部向有关部门下达“纠正（预防）措施实施记录”，经管理者代表批准后实施。4.3.2有关部门在接到“纠正（预防）措施实施记录”后，负责分析潜在不合格的原因，制定预防措施，措施经管理者代表批准后实施。4.4预防措施实施结果的记录和评审4.4.1预防措施完成后，由实施部门口头通知技术质量部。4.4.2技术质量部组织有关人员对预防措施实施结果进行记录和评审，记录预防措施实施结果，评审预防措施的完成情况及结果达到预期要求的程度，并将结果记录在“纠正（预防）措施实施记录”中。4.5由管理者代表负责将采取的重大预防措施的信息提交管理评审。4.6由技术质量部负责按《记录控制程序》要求，保存预防措施实施记录。5支持性文件5.1内部审核控制程序5.2记录控制程序6质量记录6.1QR8.5-01纠正（预防）措施计划石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 附录A：生产工艺流程图本章页序：1/1烤漆套装门基本生产流程。下料组合砂光烤漆拼装成形包装其中烤漆为特殊工序也是关键工序石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 附录B：作业文件记录本章页序：1/1附录B：作业文件目录序号文件名称文件编号修订状态编制部门1生产设备管理制度***/QW6.3-01-2006A/0生产部2仓库管理制度***/QW7.5-01-2006A/0仓库3烤漆作业指导书***/QS7.5-03-2006A/0技术质量部4《木质门》WB/T1024-20062006技术质量部5678910111213石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 附录C：主要生产设备清单本章页序：1/1附录C：主要生产设备清单序号设备名称规格型号数量备注1234567891011121314151617181920石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 附录D：主要检测设备清单本章页序：1/1附录D：主要检测设备清单序号设备名称规格型号数量备注12345678910111213141516171819202122232425石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 附录E：质量记录清单本章页序：1/3附录E：质量记录清单1文件发放登记表QR4.2.3-013年技术质量部2文件评审单QR4.2.3-023年技术质量部3文件更改申请、审批单QR4.2.3-033年技术质量部4现行有效文件清单QR4.2.3-043年技术质量部5外来文件清单QR4.2.3-053年技术质量部6文件借阅登记表QR4.2.3-063年技术质量部7质量记录归档清单QR4.2.4-013年技术质量部8质量记录销毁单QR4.2.4-023年技术质量部9质量记录清单QR4.2.4-033年技术质量部10管理评审计划QR5.6-013年技术质量部11签到表QR5.6-023年技术质量部12管理评审报告QR5.6-033年技术质量部13管理评审会议记录QR5.6-043年技术质量部14年度培训计划QR6.2-023年技术质量部15培训实施记录QR6.2-033年技术质量部16成绩表QR6.2-043年技术质量部17主要岗位人员能力确认表QR6.2-053年技术质量部18签到表QR6.2-063年技术质量部19生产设备台账QR6.3-013年生产部20生产设备维修计划QR6.3-023年生产部21生产设备维护保养记录QR6.3-033年生产部22设备购置计划QR6.3-043年生产部23质量计划QR7.1-013年技术质量部24质量计划实施记录QR7.1-023年技术质量部25产品要求评审记录表QR7.2-013年供销部26产品销售台账QR7.2-023年供销部石家庄市***木业有限公司质量手册文件编号：***/QM-2010修订状态：A/O 附录E：质量记录清单本章页序：2/3附录E：质量记录清单27供方质保能力调查表QR7.4-013年供销部28供方评定记录表QR7.4-023年供销部29合格供方名录QR7.4-033年供销部30月采购计划QR7.4-063年供销部31烤漆工序生产记录QR7.5-013年供销部32吸塑工序生产记录QR7.5-023年生产部33生产设备清洗消毒记录QR7.5-083年生产部34监视和测量装置台账QR7.6.013年技术质量部35监视和测量设备校准计划QR7.6-023年技术质量部36顾客满意度调查表QR8.2.1-013年供销部37来人来电来函记录表QR8.2.1-023年供销部38年度内部审核计划QR8.2.2-013年技术质量部39内部审核计划QR8.2.2-023年技术质量部40内部审核检查表QR8.2.2-033年技术质量部41不合格报告QR8.2.2-043年技术质量部42不合格项分布表QR8.2.2-053年技术质量部43内部审核报告QR8.2.2-063年技术质量部44原材料检验报告单QR8.2.4-013年技术质量部45产品检验报告单QR8.2.4-023年技术质量部46不合格品评审处置单QR8.3-013年技术质量部47顾客满意度分析报告QR8.4-013年技术质量部48纠正（预防）措施计划QR8.5-013年技术质量部石家庄市***木业有限公司文件编号：***/QM-2010 质量手册修订状态：A/O文件更改控制页本章页序：1/1文件更改控制页日期更改单号章节号号码更改方式修订状态处数更改人原页换页