木业公司质量环境管理手册

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兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册兖州市森林木业有限公司质量环境管理体系管理手册受控状态文件编号：SL-QE-A版本：A／01分发号：生效日期：2007年02月01日审核:批准:日期:日期:文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册修改控制页页次修改前版本号修改后版本号修订内容修订日期审批人文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册0.1目录0.1目录…………………………………………………………………………………………10.2颁布令………………………………………………………………………………………30.3管理者代表任命书…………………………………………………………………………40.4公司简介……………………………………………………………………………………50.5方针与目标…………………………………………………………………………………60.6企业组织结构………………………………………………………………………………70.7管理职责描述………………………………………………………………………………80.8管理体系过程职责分配表…………………………………………………………………100.9手册管理……………………………………………………………………………………131范围…………………………………………………………………………………………142规范性引用文件………………………………………………………………………………143术语和定义……………………………………………………………………………………144管理体系………………………………………………………………………………………164.1总要求………………………………………………………………………………………164.2体系文件要求………………………………………………………………………………164.3文件控制……………………………………………………………………………………174.4记录控制……………………………………………………………………………………175管理职责……………………………………………………………………………………185.1管理承诺……………………………………………………………………………………185.2以顾客为关注焦点…………………………………………………………………………185.3质量环境方针………………………………………………………………………………185.4策划…………………………………………………………………………………………185.5职责、权限与沟通…………………………………………………………………………205.6管理评审……………………………………………………………………………………206资源管理……………………………………………………………………………………226.1资源提供……………………………………………………………………………………226.2人力资源……………………………………………………………………………………226.3基础设施……………………………………………………………………………………22文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册6.4工作环境……………………………………………………………………………………227产品实现与运行控制…………………………………………………………………………237.1实现过程的策划……………………………………………………………………………237.2与顾客有关的过程…………………………………………………………………………237.3设计和开发（删减）………………………………………………………………………247.4采购…………………………………………………………………………………………257.5生产和服务提供……………………………………………………………………………257.6监视和测量装置的控制……………………………………………………………………267.7环境运行控制………………………………………………………………………………277.8应急准备和响应……………………………………………………………………………278测量分析和改进……………………………………………………………………………288.1策划…………………………………………………………………………………………288.2监视和测量…………………………………………………………………………………288.3不合格控制…………………………………………………………………………………298.4数据分析……………………………………………………………………………………308.5改进…………………………………………………………………………………………309程序文件清单…………………………………………………………………………………3010厂区平面图…………………………………………………………………………………3011地理位置图…………………………………………………………………………………30文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册0.2颁布令为加强企业质量/环境管理，保证产品质量以及产品实现过程所涉及的环境因素能满足相关方的需要和期望。本公司依据ISO9001：2000《质量管理体系要求》和ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》的规定，结合公司的实际情况编制了《质量环境手册》。本质量环境手册描述了公司的质量/环境方针、质量/环境目标、组织机构和职责关系，并对照标准中管理体系做出具体活动安排。它是本公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系和环境管理体系的纲领和行动的准则。现批准颁发。公司全体员工必须遵照执行。总经理：日期：2007年2月1日文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册0.3管理者代表任命书现任命王强同志为兖州市森林木业有限公司管理者代表﹐授权其全权负责﹕按ISO9001及ISO14001标准要求建立ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系,并组织实施、保持和改善质量和环境管理体系；向公司最高管理层报告有关质量和环境管理体系实施和改进情况；向全体员工倡导以顾客为中心的质量管理理念和保护环境、节约资源的环保理念；与质量和环境管理体系有关的对外联络工作；其它由总经理授权的质量和环境管理体系的管理事宜。希全体员工对其工作予以大力支持和配合﹗总经理：日期：2007年2月1日文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册0.4公司简介兖州市森林木业有限公司位于兖州市曹河镇驻地，东临济微公路，区位优势明显，交通便利。公司始建于2003年6月，总投资2000万元，现有职工126人，其中专业技术人员18人。公司主营产品为人造复合板，现有人造复合板生产线两条，年销售收入3000多万元，以种植杨树为原料，有力地带动了周边地区林业种植业的发展。公司始终坚持“贸工农一体化，按产业化模式发展生产”的经营理念，加大对木材种植农户的投入和扶持，年签订种植回收合同100000余亩，与50余家木材收购、旋切加点建立了长期合作关系，更好地带动了周边林业种植业的发展，使我公司真正成为我市农业产业化的龙头示范企业。公司将坚持企业与社会共同发展的经营思路，不断求实创新，为调整农业产业结构、增加农民收入的同时，大力贯彻绿色环保和可再生资源利用的理念，严格遵守法律法规,珍惜林业资源,合理开采；加强环境保护,防治污染；进一步加大林业种植业扶持力度，秉承优质、诚信、永续的经营理念，以不断进取、充分体现产品质量价值比为经营准则；以立足于社会、服务于社会、回报社会为奋斗目标，走可持续发展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。地址：兖州市漕河镇驻地电话：0537-3824888传真：0537-3822999文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册0.5方针与目标遵守法律法规实现持续改进合理利用资源开展清洁生产产品优质环保追求顾客满意质量目标：1、成品检验一次合格率>95%。2、批量性质量事故，全年不超过3次。3、客户满意度达到98%以上。环境目标：1、工厂大气污染物达标排放；2、噪声达标排放；3、杜绝固体废弃物污染；4、杜绝火灾事故；5、降低用电消耗。文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册0.6公司组织结构总经理管理者代表生产部购销部办公室财务部质检部0.7管理职责描述文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册0.7.1总经理负责：a)负责贯彻国家的法律法规及相关政策，主持制定和宣贯本企业的质量环境方针、质量环境目标和规划；b)组织建立并保持符合要求的质量环境管理体系，批准发布质量环境手册，建立健全环境质量责任制，明确各职能部门的质量环境职责；c)确保获得必要的资源，激励员工、协调活动，营造一个良好的内部环境；d)主持管理评审，决定有关质量环境方针的实施或改进措施，决定改进管理体系和产品改进的措施；e)负责制定长远发展目标（五年以上）、战略的战术方针、中期发展目标（2-5年）和短期发展目标（1年以内）的策划；f)对企业的质量环境方针和质量环境目标、指标进行分解，将其分解到责任到各部门，并对其执行情况进行指导、监督和验证；g)确定企业的组织结构和管理职责及任命管理代表；并监督各部门工作目标的执行情况；0.7.2管理者代表a)管理者代表由总经理委派担任，除了履行规定的职责和职权外，作为质量环境管理者代表，还有以下的职权；b)代表总经理负责建立、健全质量环境管理体系，并确保组织实施、督导、控制、协调、落实有效。并对提高顾客满意度全权负责；c)负责管理企业质量环境管理体系及所有产品认证工作；d)组织公司内部管理体系审核工作，并定期向总经理报告管理体系运行情况，以供管理评审和质量环境管理体系的改进；e)代表公司就本公司管理体系有关事宜与外部的审核方联络；f)有权责成各部门或人员采取纠正预防措施；g)确保在全公司内提高满足顾客要求的意识和环境保护意识。0.7.3购销部a)开发合乎公司要求的供方，并建立档案，评价合格供方；b)审核采购资料，保证采购信息正确无误；c)保证合理库存，确保生产所需；d)反馈质量信息，使供方质量达到公司要求。文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册a)配合实现环境目标指标和管理方案b)负责向供应商施加环境影响，展示本公司的环境政策和市场。c)参与营销策划，协助总经理确定营销策略；d)组织进行人造板客户要求的评审；e)及时收集人造板客户信息，进行人造板客户满意度调查和评价；f)跟进人造板订单完成情况，处理合同修订事宜。g)协助办公室及管理者代表向相关方展示公司的环境政策和立场。h)严格遵守公司制订的有关的环境质量方面的政策和制度。0.7.3财务部a)负责财务工作，认真贯彻实施本公司的质量方针和质量目标。b)负责各种报表的制定及上报工作。c)负责物品进出公司的核算，协助有关部门对生产成本加以控制。d)同政府部门财务上的联系和沟通。e)负责公司同其它单位有关往来业务稽查、计算及工资的发放。f)负责有关报告资料、成本核算的整理。g)负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。0.7.4办公室a)识别员工培训要求，编制员工培训计划，确保培训得到有效实施；b)负责环境和质量文件的统一管理和控制。c)负责行政及后勤制度的制定和落实。d)负责环境信息的内外交流，向服务相关方施加环境影响。e)负责环境因素的识别和评价组织工作。f)负责环境法律法规和其他要求的获取、识别和管理。g)负责管理体系记录的管理和控制。h)负责质量环境内审和管理评审的准备和跟进工作。i)负责公司所有废弃物的处理跟踪。j)负责本部门的运行控制，配合实现环境目标指标和实施管理方案。k)负责消防安全的预防、实施和培训。l)负责车辆的安排与控制。文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册a)招聘员工；b)纠正预防措施；c)其他行政事务工作。0.7.5生产部a)负责评审人造板的交货期，保证按时完成订单；b)生产安排及生产进度的跟踪；c)负责生产设备维修及维护管理；d)负责管理人造板生产车间产生的环境影响，并执行公司环境管理制度；e)负责车间的废弃物的管理和控制。f)进行质量策划，确定工艺流程，编制并监督实施生产作业指导书等工艺文件，开展过程确认。g)批准和管理技术文件；h)车间消防及安全文明生产监督管理；i)组织安排技术服务，协助购销部处理客户投诉。0.7.6质检部a)负责人造板的生产品质管理；b)以必要的检验和试验证实产品符合规定要求；c)检测设备管理，保证检测设备经过检定，并处于适当的受控制状态；d)控制不合格品；e)标识与可追溯性控制；f)负责控制检验环节的环境因素。0.8管理体系过程职责分配表0.8.1质量管理职能分配表职能部门总经理管代办公室生产部质检部购销部财务部文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册体系要求4质量管理体系4.1总要求▲△△△△△△4.2体系文件要求△▲△△△△4.3文件控制△▲△△△△4.4记录控制△▲△△△△5管理职责5.1管理承诺▲△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△5.3质量环境方针▲△△△△△△5.4.1策划▲△△△△△△5.4.2目标指标和管理方案△▲△△△△△5.4.3法律法规和其它要求△▲△△△△△5.4.4质量环境体系策划△▲△△△△△5.5.1职责和权限▲△△△△△△5.5.2管理者代表△▲△△△△△5.5.3信息交流△▲△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△6资源管理6.1资源提供▲△△△△△△6.2人力资源△△▲△△△△6.3基础设施△△△▲△△△6.4工作环境△△△▲△△△7产品实现与运行控制7.1产品实现的策划△△△▲△△△7.2与顾客有关的过程△△△△△▲△7.3设计开发删减7.4采购△△△△▲△7.5生产和服务提供△△▲△△△7.6监视和测量装置的控制△△△▲△△7.7环境运行控制△▲△△△△7.8应急准备和响应△▲△△△△△8测量、分析和改进文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册8.1策划△▲△△△△△8.2.1顾客满意△△△△△▲△8.2.2内部审核△▲△△△△△8.2.3过程的监视和测量△△▲▲△△△8.2.4产品的监视和测量△△△▲△△8.2.5环境监测和测量△△▲△△△△8.2.6合规性评价▲△△△△△8.3不合格品的控制△△△▲△△8.4数据分析△▲△△△△8.5.1持续改进策划△▲△△△△△8.5.2不符合、纠正措施△▲△△△△8.5.3预防措施△▲△△△△注：▲表示主要职责部门，△表示相关职责部门。0.9手册管理0.9.1编制、审批文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册《质量环境手册》由管理者代表组织编制并审核，总经理批准。0.9.2分发0.9.2.1手册的发放范围由管理者代表批准。由办公室分发到公司各部门，由各部门负责人进行有效控制和管理，不得私自复印、涂改，并做好文件登记回收记录。0.9.2.2《质量环境手册》经总经理批准后，可以提供给外部顾客及认证机构。0.9.3变更《质量环境手册》的变更必须经管理者代表确认，总经理批准后，由办公室控制更改。若变更内容不超过所有章节的1/3，则不变更版本，只对变更部分更换即可，所有变更必须做好记录。0.9.4回收《质量环境手册》换版时，办公室必须将旧文件“副本”全部回收销毁或盖作废章处理，并做好回收记录，旧文件需保留参考时，应加盖作废保留章存档。0.9.5《质量环境手册》的管理参照《文件控制程序》的规定执行。0.9.6《质量环境手册》的持有者离职时应交回本手册。0.9.7本《质量环境手册》的内容由管理者代表负责解释。1范围1.1体系适用于公司、各部门的质量环境管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。1.2本手册适用于本公司人造板的生产和销售过程文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册，是对公司质量和环境管理体系的概略性描述。1.3由于本公司产品为顾客、国家标准所要求以及本行业的特点，不涉及ISO9001：2000《质量管理体系要求》7.3设计要求，故对其进行了删减。2规范性引用文件2.1质量环境管理体系标准2.1.1GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系基础和术语2.2.2GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系要求2.2.3GB/T24001-1996idtISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南3术语和定义3.1本《质量环境手册》及其他体系文件均采用ISO组织给出的术语和定义。3.2为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：3.2.1公司：“兖州市森林木业有限公司”的简称，代码为SL。3.2.2顾客：公司提供产品的接受者。3.2.3供方：向公司提供原辅材料的供应方。3.2.4合格：满足要求。3.2.5不合格：未满足要求。3.2.6部门---公司内部设置的管理职能部门。3.2.7废弃物---特指在本公司范围内生产现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。3.2.8相关方---关注组织的环境状况或受其影响的个人或团体。3.2.9单位---指公司质量环境管理体系运作的职能区域，包括职能人员或职能人员组成的团体。4质量环境管理体系4.1总要求文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册公司按照ISO9001：2000和ISO14001：2004标准要求建立了质量环境管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此做到下述要求：a)公司对质量环境管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量环境活动的子过程；b)明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；同时对过程涉及的环境因素进行识别、评价和控制；c)对过程进行管理的目的是实施质量环境管理体系，实现组织的质量环境方针和目标；d)对过程进行测量、监控和分析及采用改进措施，是为了所策划的结果，并进行持续的改进；e)公司人造板生产加工过程中不存在外包过程。4.2体系文件要求4.2.1公司质量环境管理体系已予文件化(以下简称体系文件)。质量、环境管理体系文件必须包括：为保证产品质量和满足用户需要，促进全体员工形成满足顾客要求、保护环境形成的意识；公司建立并保持文件化的质量、环境管理体系，手册描述质量环境管理体系过程的顺序及其相互接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。体系文件包括ISO9001:2000和ISO14001：2004标准规定的文件化程序和必要的记录。公司的体系文件包括:a)形成文件的质量环境方针和质量环境目标；b)质量环境手册；c)程序文件；d)过程的有效运行和控制所需的文件（包括各种管理制度、岗位职责和任职要求，技术标准、法律法规、作业指导书等）；e)记录。公司的体系文件和各种记录详见程序文件清单和记录清单。4.2.2质量环境手册管理者代表组织《质量环境手册》的编制；《质量环境手册》由总经理批准发布。质量环境手册包括但不限于：a)质量环境管理体系的范围；b)描述质量环境管理体系各要素及其相互关系；文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册c)体系程序清单或其他引用文件；《质量环境手册》的管理见《文件控制程序》。4.3文件控制建立《文件控制程序》，以控制质量环境管理体系运行所要求的书面及电脑文件，包括：适用法律、法规、体系文件、技术文件。程序确保：a)文件发布前进行批准，保证其适用性。b)必要时对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件原审批职能部门审批。c)编制文件和资料清单，用于识别现行文件的版本/修订状况。d)在对质量环境管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件。e)规定文件编号规则，使之容易识别和检索。f)对外来文件进行标识和登录，规定发放范围。g)从所有发放或使用场所撤出作废的文件；为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，在保留的作废文件盖上“作废保留”章予以标识。4.4记录控制编制《记录控制程序》，控制质量环境管理体系所需的记录，并维护记录的标识、收集、保管、处理；规定了适当的保存期限保存记录，以证明符合要求及有效的实施质量环境管理体系；编制记录清单以方便使用。相关及支持性文件SL-QE-B01《文件控制程序》SL-QE-B02《记录控制程序》5管理职责5.1管理承诺5.1.1总经理为公司质量环境管理体系的发展和不断完善做出郑重承诺,具体体现在：文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册a)向公司人员灌输实现顾客及相应法律、法规要求的重要性；b)确定质量环境方针、实施质量环境目标；c)主持管理评审，确保质量环境管理体系持续改进、持续有效；d)保证必要的资源，满足体系有效运行。5.1.2管理层对质量环境管理体系实施和改善的承诺见0.2章节。5.2以顾客为关注焦点5.2.1总经理确保顾客的需求与期望能予以满足，同时应考虑到环境保护相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。5.2.2根据公司产品的市场定位及顾客的普遍需求与期望，规定公司提供产品的基本要求如下：a)持续改进产品和服务的质量环境、更好满足顾客的需要和期望；b)按期及安全交付产品。5.2.3顾客的具体需求在签约前以明确并保证认识一致，当现有体系不能满足要求时，应进行产品实现过程的策划。5.2.4公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估，在管理评审中予以补充或修订。5.3质量环境方针质量环境方针由总经理确定并颁布,公司质量环境方针见0.5章节。a)质量环境方针与公司总体经营方针相一致。b)质量环境方针对产品要求及使顾客满意和相关方做出承诺，对持续改进做出承诺。c)质量环境方针提供了制定和评审质量环境目标框架。d)质量环境方针由办公室、购销部负责传达到各相关方。5.4策划5.4.1质量环境目标、指标和管理方案质量环境目标由总经理确定并颁布,公司质量环境目标见0.5章节。a)质量环境目标应是可量度的，并与质量环境方针保持一致性；b)质量环境目标的设定是不断改进提高质量环境，使顾客满意；c)质量环境目标分解到有关的职能部门中。为了有效实施质量、环境管理目标指标，管理者代表组织编制环境管理方案文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册，报总经理批准后生效。环境管理方案均以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施。管理方案主要包括以下内容：a)依据的环境或职业安全健康目标与指标；b)方法措施、技术手段；c)执行部门与负责人；d)预算经费；e)启动日期与完成期限等。5.4.2环境因素建立并保持《环境因素识别评价程序》，对活动、产品服务中的环境因素进行识别评价，确定出公司的重大环境因素，并就此制定相应的控制措施。5.4.3法律法规和其它要求建立并保持《法律法规和其他要求控制程序》，以获取对活动、产品、服务相关的法律、法规和其他要求的渠道，及时获取与确定适用与本公司活动、产品和服务中有关的环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求，确认其使用性并及时更新，确保最新状态。5.4.4质量环境管理体系策划为实现质量环境方针、质量环境目标，公司应对质量环境管理体系的过程，所需的资源及质量环境管理体系的持续改进进行策划。质量环境管理体系的总体策划体现在质量环境及相应的质量环境程序中。策划的更改，原则上通过管理评审研讨后由总经理确定，以确保质量环境管理体系的完整性得到保持。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限a)公司质量环境管理体系组织机构见0.6章节。b)职责和权限见0.7章节。5.5.2管理者代表总经理指定管理层中的成员作为管理者代表,见0.3章节，并授以明确职责：a)确保按ISO9001和ISO14001标准的要求建立、实施和保持质量环境管理体系；b)向总经理报告有关质量环境管理体系的实施情况，包括改进需要；c)加强沟通，确保在整个组织内提高对法律、法规和顾客要求的意识；d)就公司质量环境管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。5.5.3信息交流文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册规定质量环境管理体系实施过程中在各部门之间的内部交流活动，以及公司就质量与环境信息与外部交流的活动实施，具体参照《沟通管理控制程序》执行。5.6管理评审5.6.1制定《管理评审控制程序》。总经理每年至少召开一次管理评审会议对质量环境管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审对质量环境方针和目标的实现程度进行评价并审议，是否需要对公司质量环境管理体系进行修订或改进。5.6.2评审输入管理评审的输入包括目前体系运行情况和改进的需要：a)质量环境管理体系审核结果；b)顾客及相关方的信息交流和反馈意见，包括投诉和抱怨；c)目标指标的实现情况；d)公司的环境绩效；e)过程执行状况和产品的符合性分析；f)预防和纠正措施的状况；g)上一次管理评审措施的跟踪；h)可能影响质量环境管理体系的变化。i)法规及其它要求符合性、环境因素的识别、评价和控制结果。5.6.3评审输出管理评审的输出包括与以下活动有关的措施：a)质量环境管理体系的改进；b)公司提供产品过程的改进以适应法律、法规的要求和顾客的需求。c)所需的资源。d)质量环境管理方针、目标、指标及管理体系要求更改的决定等。5.6.4管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件，由办公室保存。管理者代表负责对管理评审会议决定中，所确定的纠正和预防措施的有效性进行跟踪，并予以记录。相关及支持性文件SL-QE-B03《环境因素识别评价程序》SL-QE-B04《法律法规和其他要求控制程序》SL-QE-B05《目标、指标和方案控制程序》文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册SL-QE-B06《管理评审控制程序》SL-QE-B23《沟通管理控制程序》6资源管理6.1资源的提供公司及时地确定并提供必要的资源，以满足需要：文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册a)质量环境管理体系过程的实施与改进；b)法律、法规及顾客满意和保护环境、员工环保意识的形成。6.2人力资源6.2.1人员配置公司根据人员的学历、培训、技能和资历，委派在质量环境管理体系中承担规定职责的人员，确保能胜任其工作。6.2.2意识、能力和培训公司应：a)鉴别从事影响质量环境的活动的人员的能力需求；b)提供培训，以满足所确定的需求；c)对所提供培训的有效性进行评价；d)确保所有员工知道他们的活动的关联性、重要性和保护环境和员工环保意识的形成，以及如何通过自己的努力来达到质量环境目标。e)保存有关学历、培训、技能和资历适宜的记录。6.3基础设施公司设施主要包括生产、检验及搬运设施。详见《基础设施和工作环境控制程序》及《监视和测量装置的控制程序》。6.4工作环境公司识别和管理所需工作环境中人和物的因素，以实现产品的符合性。详见《基础设施和工作环境控制程序》。相关及支持性文件SL-QE-B07《人力资源控制程序》SL-QE-B08《基础设施和工作环境控制程序》7产品实现与运行控制7.1产品实现的策划7.1.1文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册本章编制的质量环境程序文件、操作规程规定了公司提供产品所需的过程顺序及其接口关系和环境因素的识别、评价控制。7.1.2公司在新产品开发时，对其实现过程进行策划，并形成质量计划（包括产品实现规范）。7.1.3产品实现过程的策划与质量环境管理体系的其他要求保持一致性。产品质量策划包括以下几方面的内容：a)产品的质量目标；重大环境因素的识别、评价控制;b)建立所需的过程文件，并提供特定的资源；c)验证和确认的各项活动的结果，并制定接受准则；d)为过程和产品的结果的符合性提供需要的相关记录。7.2与顾客有关的过程为确保公司生产的产品符合顾客及相关方的要求，公司制订并保持《与顾客有关的过程控制程序》。7.2.1顾客要求的识别明确顾客对公司提供产品的各项要求。a)顾客明示的及必须履行的法律法规要求。b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途必须的产品要求。c)可用性、交付、支持服务、价格等要求。d)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规有规定的要求。7.2.2产品要求的评审在向顾客承诺提供产品前，对合同进行评审以确保：a)明确顾客的具体需求；b)合同或订单中与以前表述不一致的地方已经解决；c)公司有能力满足已明确的要求；必要时，应进行质量策划。7.2.3顾客沟通公司保持与顾客的联系，以保证公司了解顾客的需求，顾客了解公司提供的产品及服务。与顾客的交流涉及：a)产品质量、环境信息；b)听取和接受顾客对公司工作的意见,包括顾客投诉；c)合同定单处理。7.3设计和开发文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册删减。7.4采购为确保公司采购回来的物资符合公司采购要求及相关方要求，公司制订并实施《采购控制程序》。7.4.1采购过程控制公司对物资和服务的采购进行控制，以确保采购的产品符合要求。控制的方式和程度根据采购的物资和服务对公司提供产品的实际影响而定。根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方；选择和定期评定的准则；评定的结果及跟踪措施予以记录.7.4.2采购信息采购文件（含采购合同）应包括拟采购产品的信息；适当时可包括：a)对供方的产品、程序、过程/人员提出有关批准资格或鉴定要求。b)质量环境管理体系要求。采购订单在发放前，对订单中所列要求的充分性进行审批。7.4.3采购产品的验证公司确定并实施对采购产品进行验证所必需的活动。当公司或顾客提出在供方资源处进行验证时，公司在采购文件中规定预期的验证安排和产品的放行方法。7.5生产和服务提供为确保生产顺利进行，控制生产进度和质量，以满足顾客及相关方要求，公司制订并实施《生产控制程序》。7.5.1生产和服务提供的控制公司对产品生产和服务过程的提供进行控制，保证产品质量环境。运作控制应通过：a)制定产品生产的过程计划；b)使用和维护适合的生产设备设施，保持预防性维修，确保设施正常运转；c)具备并使用监视和测量设施；d)必要的作业指导书；e)实施监视活动；f)严格实施规定的放行和交付程序。7.5.2过程确认文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册公司对生产的特殊过程由负责生产部负责确定，并得到以下控制。a)过程能力鉴定；b)操作人员的资格并开展继续教育；c)规定适当的设备,并定期维护和鉴定，设定合理工艺参数，编制必要的作业指导书；d)充分的标识和记录；e)需要时再确认。7.5.3标识和可追溯性公司规定并实施产品标识的方法及标识内容，包括检测前后的状态标识。当有可追溯性要求时公司控制并记录产品的唯一性标识。7.5.4顾客财产公司制订并实施《与顾客有关的过程控制程序》，要求相关部门妥善保管顾客提供的财产,对其进行标识、验证、防护和维护。如发现顾客的财产丢失、损坏或不适用时，记录并报告顾客。7.5.5产品的防护为保证公司的产品自生产直至交付到合同规定的交付地，对采购物资和公司产品进行有效的防护，对采购物资和产品的标识、搬运、包装、贮存和保护（对危险物品的特别管理）进行控制。7.6监视和测量装置的控制对要进行的测量作业做出规定，同时要规定用于证实产品符合规定要求的监视和测量设备。并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量要求保持一致。对监视和测量设施应：a)进行周期检定或在使用前进行调校。送外检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定的，规定并记录校准的基准，其基础应可溯源至国际或国家标准；b)在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准；c)给予合适的状态标识并保留检定记录；d)当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施；对用于规定要求的监视和测量软件，在使用前应予以确认。具体参照《监视和测量装置控制程序》实施。7.7环境运行控制7.7.1文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册建立并保持《运行控制程序》，使所有与重大环境因素有关的需要采取控制措施的运行与活动得到有效控制，以防止环境污染、安全事故的发生，保持方针、目标、指标的要求，以实现其绩效的改进。7.7.2与相关方有关的活动公司制定并执行《相关方施加影响控制程序》。7.8应急准备和响应建立并保持《应急准备和响应控制程序》，管理体系运行中潜在的环境、事故或紧急情况制定应急措施并迅速做出反应，最大限度地减少可能伴随的环境影响。详见《应急准备和响应控制程序》。相关及支持性文件：SL-QE-B09《与顾客有关的过程控制程序》SL-QE-B10SL-QE-B11《采购控制程序》SL-QE-B12《生产控制程序》SL-QE-B13《监视和测量装置控制程序》SL-QE-B14《运行控制程序》SL-QE-B15《相关方施加影响控制程序》SL-QE-B16《应急准备和响应控制程序》8测量、分析和改进8.1策划文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册为确定产品的符合性和质量环境管理体系的持续改进，制定计划，实施监视和测量，包括确定是否需要和使用统计技术。8.2监视和测量8.2.1顾客满意度收集有关顾客对公司工作满意或不满意的信息，作为质量环境管理体系成效的一种测量手段；规定收集并分析这些信息的方法。详见《顾客满意度控制程序》。8.2.2内部审核8.2.2.1公司每年至少进行一次内部审核，以证实体系：a)符合ISO9001和ISO14001的要求;b)得到有效实施、保持和持续改进。8.2.2.2制定审核计划时，考虑到被审核的活动和区域的状态和重要性，以及以前审核的结果，个别部门或过程可相应增加审核频次；明确审核的范围、频次和方法；及审核员的独立性。8.2.2.3审核程序包括实施审核的职责和要求，确保审核的独立性，记录审核结果，并向被审核方的管理者报告。8.2.2.4被审核方对在审核中发现的不符合项应及时采取纠正措施、跟踪措施，将纠正措施的实施情况、验证和验证结果向审核管理者报告。详见《内部审核控制程序》。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1各部门负责识别需要进行监视和测量的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务提供的全过程。8.2.3.2过程持续满足预定目的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。8.2.3.3与质量环境相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量环境目标，如制造产品的合格率、采购产品的合格率、销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量：a)质检部负责使用数据分析，对质量环境形成的过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量环境和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；b)当过程产品合格率接近或低于质量环境目标时，办公室应及时发出《纠正和预防措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，办公室负责制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，办公室负责跟踪验证实施效果。文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册8.2.4产品的监视和测量对产品的性能及采购的物资进行监视和测量，以验证产品是否满足要求。制定检验计划，在实现产品的过程的规定阶段中实施。符合所使用的接收准则的证据均予以文件化。记录表明产品放行的责任人。除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应放行产品和交付服务。详见《产品的监视和测量控制程序》。8.2.5环境监测和测量建立并保持《环境监测和测量控制程序》，对与重要环境因素有关活动的关键特性、参数进行监测和测量，通过监测和测量结果对有关法律、法规的符合性程度及目标、指标的实现程度进行评价，促进环境管理活动的正确实施。8.2.6合规性评价建立并保持《合规性评价控制程序》，对环境符合性进行监视和测量控制。针对体系中潜在的环境问题、事故或紧急情况制定应急措施并迅速做出反应，最大限度地减少可能伴随的环境影响，以确保环境的改善、符合法律法规。8.3不合格品的控制为确保不符合要求的产品得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。包括:a)不合格生产过程应及时纠正。b)不合格产品经评审，决定处理方式并实施；不合格产品在得到纠正后，应重新验证以证实其符合性。c)当不合格产品在交付或投入使用后发现，公司应针对不合格的后果采取适当措施。详见《不合格品控制程序》。8.4数据分析公司应收集和分析适用数据，以确定质量环境管理体系的适用性和有效性，并规定采取的改进的措施。包括通过监视和测量活动以及其他相关来源所产生的数据。公司应分析这些数据，以获得下列信息：a)顾客的满意或不满意；b)顾客要求的符合性；c)过程、产品以及其趋势的特性；d)供方。文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册8.5改进8.5.1持续改进的策划策划和确定用于质量环境管理体系的持续改进所必须的过程。通过贯彻质量环境方针、质量环境目标，体系审核结果、数据分析、纠正和预防措施和管理评审来促进质量环境管理体系的持续改进。8.5.2不符合、纠正措施建立并保持《改进控制程序》，以调查和处理不符合质量环境方针、目标、指标或其他质量环境活动的事故、事件，并通过实施纠正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次发生。纠正措施与所发现问题的影响性相适应。纠正措施的文件化程序应规定：a)识别不合格(包括顾客投诉)；b)确定不合格的原因；c)评价所需采取的措施，以确保不合格不再发生；d)确定和实施所需采取的纠正措施e)记录所采取措施的结果；f)评审所采取的纠正措施的成效。详见《改进控制程序》8.5.3预防措施采取预防措施以消除不合格的潜在原因，防止不合格发生；预防措施与所发现问题的影响性相适应。对于预防措施的文件化程序的规定：a)识别潜在的不合格及其原因；b)确定并确保所需要的预防措施的实现；c)记录所采取措施的结果；d)评审所采取的预防措施的成效。详见《改进控制程序》。相关及支持性文件：SL-QE-B17《顾客满意度控制程序》SL-QE-B18《内部审核控制程序》文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册SL-QE-B19《产品的监视和测量控制程序》SL-QE-B20《合规性评价控制程序》SL-QE-B21《不合格品控制程序》SL-QE-B22《改进控制程序》SL-QE-B24《环境监测和测量控制程序》文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册9、程序文件清单：序号编号名称责任部门1SL-QE-B01文件控制程序行政部2SL-QE-B02记录控制程序行政部3SL-QE-B03环境因素识别与评价控制程序行政部4SL-QE-B04法律法规及其他要求控制程序行政部5SL-QE-B05目标、指标和方案控制程序行政部6SL-QE-B06管理评审控制程序管理者代表7SL-QE-B07人力资源控制程序行政部8SL-QE-B08基础设施和工作环境控制程序生产部9SL-QE-B09与顾客有关的过程控制程序购销部10SL-QE-B10沟通管理控制程序行政部11SL-QE-B11采购控制程序综合管理部12SL-QE-B12生产控制程序生产部13SL-QE-B13监视和测量装置控制程序生产部14SL-QE-B14运行控制程序行政部15SL-QE-B15相关方施加影响控制程序行政部16SL-QE-B16应急准备和响应控制程序行政部17SL-QE-B17顾客满意度控制程序购销部18SL-QE-B18内部审核控制程序管理者代表19SL-QE-B19产品的监视和测量控制程序技术部20SL-QE-B20环境监视和测量控制程序行政部21SL-QE-B21合规性评价控制程序综合管理部22SL-QE-B22不合格品控制程序生产部23SL-QE-B23改进控制程序管理者代表文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册漕河镇邮局漕河镇供销社路所粮办公室传达室车棚半成品库半成品检验区磨削加工区砂光区卫生间锅炉房半成品待检区冷压加工区热压加工区单板注胶区拼装间组板间组板间仓库利民路沿济街房微公路大门北10、厂区平面图南厂区平面图文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册绿化区办公室传达室拼装车间成型车间原木存放区成品库半成品库旋切车间单板晾晒区锅炉房工具库消防池厕所厂大门变压器生产路农田农田济微公路北北厂厂区平面图文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册11地理位置图文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册序号法律法规及标准名称颁布时间实施时间颁布部门相关条款备注1宪法1982/12/041982/12/04全国人大第9.10.22.26条2刑法1997/03/141997.07.01人大常委会134-137、1393环境保护法1989/12/261989/12/26人大常委会全文4水污染防治法1996/05/151996/05/15人大常委会全文5大气污染防治法1995/08/291995/08/29人大常委会全文6固体废物污染环境防治法（主席令第三十一号）2004/12/292005/04/01人大常委会全文7环境噪声污染防治法1997/03/011997/03/01人大常委会全文8水污染防治法实施细则2003/03/202003/03/20国家环保局第8.11.15条.第5章9建设项目环境保护管理条例1998/11/291998/11/29国务院第一二三四章10清洁生产促进法（主席令 第七十二号）2003/01/012003/01/01人大常委会全文11国务院关于环境保护若干问题的决定1996/08/031996/08/03国务院第一.三章12污水综合排放标准(GB8978-1996)1998/01/011998/01/01国家技监局全文13大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)1997/01/011997/01/01国家环保局全文14工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)1994/03/011994/03/01国家环保局全文15节约能源法1998/01/011998/07/01全国人大常委会第2.3.18.21条16危险化学品安全管理条例2002/03/152002/03/15国家安监局第2.3.4.5.12，15~18，20~27，33条17国家危险废物名录1998/07/011998/07/01国家环保局全文18环境影响评价法2002.10.282003.9.1人大常委会全文12环境法律法规清单文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册序号法律法规及标准名称颁布时间实施时间颁布部门相关条款备注19消防法1998/09/011998/09/01人大常委会第5,10,11,14,17,19,21条,第5章20环境管理体系要求及使用指南（GB/T24001-2004）2005.5.102005.5.15国家质检总局全文21山东省水污染防治条例2000/12/12000/12/1省人大会委会全文22山东省环境噪声污染防治条例2004/1/12004/1/1省人大会委会全文23山东省实施《中华人民共和国大气污染防治法》办法2001/6/12001/6/1省人大会委会全文24山东省环境保护条例2001/12/72001/12/7省人大会委会全文25森林法1984/9/201985/1/1人大常委会全文26森林法实施条例2000/1/292000/1/29国务院全文27餐饮业油烟排放（GB18483－2001）2001.11.122002.1.1国家环保局全文28城市区域环境噪声标准(GB3096-93)〈Ⅱ类区标准〉1994/03/011994/03/01国家环保局全文29工作场所安全使用化学危险品规定1996、04、231997、01、1劳动部第三章、第五章30生活饮用水卫生标准GB5749－8519851985卫生部全文31排放污染物申报登记管理规定19921992.10.1国家环保局全文32地表水环境质量标准GB3838－20022002.4.282002.6.1国家环保总局全文33关于加强化学危险物品管理的通知环发[1999]269号文19991999环保总局全文34环境空气质量标准GB3095－199619961996环保总局全文35生活垃圾填埋污染控制标准GB16889－19971997.7.21998.1.1环保总局全文36危险废物鉴别标准GB5085-19961995-08-011995-08-01国家环保局全文文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册13重要环境因素清单序号环境因素存在过程时态／状态控制措施责任部门检查部门1粉尘排放①砂光、刨光木粉泄露。②裁边时木粉泄露。现在/正常①目标控制②运行控制车间生产部2危险固体废弃物排放废旧硒鼓、废墨盒、废日光灯管、废干电池的排放。现在/正常供方回收办公室管理者代表3废气排放①注胶中废气挥发。②热压中废气受热蒸发。③板中甲废气发。现在/正常①目标控制②运行控制车间生产部4噪声排放①旋切机运转噪声。②砂光机、刨光机转动噪声。③裁边机转动噪声。现在/正常①目标控制②运行控制车间生产部5火灾①电气线路及设备短路；②人员场内使用明火。将来/紧急①运行控制②应急计划车间办公室6能源消耗生产用电；现在/正常运行控制车间生产部文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页 兖州市森林木业有限公司质量环境管理手册14工艺流程图木材收购→扒皮→旋切→晾干→烘干→人工拼版→涂胶→冷压→热压→砂光→（贴面）→裁板→打包入库注：热压工序为特殊过程。文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第38页共38页