超市资料之商品业务类公文审批规程

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1、民生家乐商品业务类公文审批规程（试行）1      总则1.1     为规范商品业务类公文审批流程，明确责权，简化程序，提高工作效率特，制定本规程。1.2     本规程是《民生家乐公文审批规程（试行）》中的一个子规程。2合同管理2.1合同审批流程使用单据：《合同审批表》2.1.1总部合同审批路径总部采购主管与供应商谈判→商品合同主管→采购中心经理→综合业务中心经理→商品管理部总经理→计划财务部→分管副总裁→财务总监→总裁，审批结束后交数据录入员录入。2.1.2区域合同审批路径区域采购主管与供应商谈判→区域采购管理室经理→区域商品管理分部经理→总部采购主管→商品合同主

2、管→采购中心经理→综合业务中心经理→商品管理部总经理→计划财务部→分管副总裁→财务总监→总裁，审批结束后交数据录入员录入。132.1.3门店合同审批路径门店兼职采购与供应商谈判→区域采购管理室经理→区域商品管理分部经理→总部采购主管→商品合同主管→采购中心经理→综合业务中心经理→商品管理部总经理→计划财务部→分管副总裁→财务总监→总裁，审批结束后交数据录入员录入。2.1.4《合同审批表》原件一式一联，由结算中心留存；合同复印件三份，数据录入员、采购主管、商品合同主管各一份。2.2合同异动审批流程使用单据：《合同异动审批单》2.2.1总部合同异动审批总部采购主管与供应商谈

3、判→商品合同主管→采购中心经理→综合业务中心经理→商品管理部总经理→计划财务部→分管副总裁→财务总监→总裁，审批结束后交数据录入员录入。2.2.2区域合同审批路径区域采购主管与供应商谈判→区域采购管理室经理→区域商品管理分部经理→总部采购主管→商品合同主管→采购中心经理→综合业务中心经理→商品管理部总经理→计划财务部→分管副总裁→财务总监→总裁，审批结束后交数据录入员录入。2.2.3门店合同审批路径13门店兼职采购与供应商谈判→区域采购管理室经理→区域商品管理分部经理→总部采购主管→商品合同主管→采购中心经理→综合业务中心经理→商品管理部总经理→计划财务部→分管副总裁→

4、财务总监→总裁，审批结束后交数据录入员录入。2.2.4《合同异动审批表》原件一式一联，由结算中心留存；合同复印件三份，数据录入员、采购主管、商品合同主管各一份。3商品管理3.1新品引进使用单据：《商品资料表》、《缴费通知单》3.1.1总部新品审批路径总部采购主管→商品规划主管→采购中心经理→商品管理部总经理，审批结束后交数据录入员录入。3.1.2区域新品审批路径区域采购主管→区域采购管理室经理→区域商品管理分部经理→总部采购主管→商品规划主管→采购中心经理→商品管理部总经理，审批结束后交数据录入员录入。3.1.3门店新品审批路径门店兼职采购→区域采购管理室经理→区域商品

5、管理分部经理→总部采购主管→商品规划主管→采购中心经理→商品管理部总经理13，审批结束后交数据录入员录入。3.1.4《商品资料表》一式两联，数据录入员、采购主管各一份；《缴费通知单》一式三联，数据录入员、采购主管、结算中心各一联。3.2商品冻结使用单据：《供应商/商品(冻结/解冻)明细表》3.2.1总部商品冻结审批总部采购主管→商品规划主管,审批结束后交数据录入员录入。3.2.2区域商品冻结审批区域采购主管→区域采购管理室经理→总部采购主管→商品规划主管,审批结束后交数据录入员录入。3.2.3门店商品冻结审批门店兼职采购→区域采购管理室经理→总部采购主管→部商品规划主管

6、,审批结束后交数据录入员录入。3.2.4《供应商/商品（冻结/解冻）明细表》一式两联，数据录入员、采购主管各一联。注：若遇到新品引进时按照一进一出原则，以上3.1及3.2条同时并行使用。3.3商品解冻使用单据：《供应商/商品(冻结/解冻)明细表》3.3.1总部审批总部采购主管→采购中心经理→综合业务中心经理13,审批结束后交数据录入员录入。3.3.2区域审批区域采购主管→区域采购管理室经理→区域商品管理分部经理→总部采购主管→采购中心经理→综合业务中心经理,审批结束后交数据录入员录入。3.3.3门店审批门店兼职采购→区域采购管理室经理→区域商品管理分部经理→总部采购主管

7、→采购中心经理→综合业务中心经理,审批结束后交数据录入员录入。3.3.4《供应商/商品(冻结/解冻)明细表》一式两联，采购主管，数据录入员各一联。3.4新品首批定单使用单据：《商品订货单》3.4.1总部新品首批定单审批总部采购主管→采购中心经理→订单主管，审批结束后订单员定货。3.4.2区域新品首批定单审批区域采购主管→区域采购管理室经理→商品管理分部经理，审批结束后订单员定货。3.4.3门店新品首批定单审批门店兼职采购→区域采购管理室经理→区域商品管理分部经理，审批结束后订单员定货。3.4.3《商品订货单》一式一联，由订单员留存。134