关于公开增发新股募集资金投资项目可行性分析报告

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1、中山大洋电机股份有限公司关于公开增发新股募集资金投资项目可行性分析报告（一）新能源动力及控制系统产业化项目1、项目基本情况介绍2009年，公司成为北京市纯电动环卫车、公交大巴车等新能源汽车量产车辆中唯一的永磁同步电机及驱动系统的供应商。此外，公司已与北汽福田汽车公司签定了新能源汽车电机及驱动系统开发战略合作协议，所研发的新能源动力及控制系统技术将广泛应用于北汽福田汽车生产的大中型客车、MPV、中重卡及轻卡等全系列商用车。贯彻落实我国《节能中长期专项规划》和国家发改委提出“节约和替代石油、电机系统节能

2、、能量系统优化”的政策，利用公司电机产品研发、生产、新产品产业化实现能力和雄厚的资金实力优势，把公司技术部门新研发提供的新能源动力及控制系统的产品成果实现产业化，并推进其市场化进程。以企业能大规模生产新能源动力及控制系统，提高公司经济效益为中心，面向国内市场，形成大规模生产能力。项目完成后，新增新能源动力及控制系统产能为30000台（套）/年,并将进一步提高产品市场竞争力，使公司的主业之一得到快速发展，从而实现高速度、持续发展的战略目标。本项目由公司在中山市西区沙朗广丰工业区负责实施。项目总投资额5

3、2,000万元，其中建设项目投资32,300万元，铺底流动资金19,700万元，该投资由募集资金投入48,000万元。本项目建设期为三年，项目达产后每年具备产能3万台套。项目达产后年销售收入为225,000.0万元，年利润总额为19,726.4万元，年净利润为16,767.5万元。本项目建成后形成主要面向国内市场的大规模生产能力，从而推动“新能源动力及控制系统研发及中试基础建设项目”的成果产业化，推动其市场化进程，同时也将丰富公司产品结构，推动公司主业持续、快速发展。2、项目背景及必要性1中山大洋电

4、机股份有限公司基于以下三个方面，我国选择发展新能源汽车产业具有长远的战略意义和现实性。第一：发展新能源汽车产业是保护环境的必然选择。目前以石油制品为燃料的汽车的大量使用，对环境造成了极大的破坏，如生成酸雨的氮氧化和物，引发全球CO主要来自2燃料燃烧排放的气体，这其中有20%来自汽车尾气排放。有调查统计表明，城市生活中50%的空气污染是由于汽车尾气排放造成的。可以说，当前汽车正成为城市环境的重要污染源。面对如此严峻的城市污染形势，加快新型能源汽车的研发生产，走出适合中国汽车工业发展的道路成为历史的必然

5、。第二：发展新能源汽车产业是促进经济可持续发展的需要。汽车工业产值约占国民生产总值的10%到15%，同时，由于汽车工业对于相关产业的巨大的拉动作用，汽车工业在我国国民经济中占有举足轻重的地位。针对当前内燃机车对于不可再生能源的完全依赖，必须向大力推广新能源汽车转型，保持汽车工业的可持续发展。第三：发展新能源汽车产业是节能减排的必然要求。一方面，中国已于2009年哥本哈根联合国气候大会作出“到2020年，单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%至45%”的庄严承诺；另一方面，我国是能源资源严重短缺

6、的国家，石油人均剩余可采储量仅有世界平均水平的7.7%，而同时我国汽车业的高速发展导致对石油需求迅猛增长，对石油进口的过度依赖已危胁到我国能源安全。因此，发展新能源汽车产业，不仅符合世界汽车工业的发展方向，同时也符合我国实际国情。2009年3月，国务院颁布了《汽车产业调整和振兴规划》（规划期为2009－2011年），明确指出“实施新能源汽车战略”，并要求“在3年内要形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右”。此外，还完善相关配套政策

7、措施“启动国家节能和新能源汽车示范工程；县级以上城市人民政府要制订规划，优先在城市公交、出租、公务、环卫、邮政、机场等领域推广使用新能源汽车；建立电动汽车快速充电网络，加快停车场等公共场所公用充电设施建设”。2010年国务院政府工作报告明确提出“积极推进新能源汽车取得实质性进展”。电动电池、电容、驱动电机和电动附件是新能源汽车的三大核心技术和关键零配件，因此，包括电机在内的三大核心技术的成熟度及产业化程度将对我国新能源汽车未来的发展前景产生极为重要的影响。新能源动力及控制系统系列产品正是顺应新能源汽

8、车产业发展需要而洐生的节能减排、环保、高效的绿色产业，其有助于实现电动车辆的大规模产业化应用，特别应用于城市大巴、轿车和各类客车方面。2中山大洋电机股份有限公司3、市场竞争力分析“新能源动力及控制系统产业化”是大洋电机与北京理工大学于2009年初达成长期全面合作协议以来启动的重点项目之一，北京理工大学利用电动车辆整车及关键零部件产品开发优势以及成熟的电驱动系统产品设计优势，大洋电机利用电机产品研发、生产、新产品产业化实现能力及雄厚的资金实力优势，共同推进了电动汽车电机