管理体系审核报告.doc

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1、中质协质量保证中心　　　　　　QAC-TB10-表15（版本号：V9.0）QualityAssuranceCentreofChinaAssociationforQuality管理体系审核报告□QMS：项目编号：审核类型：□EMS：项目编号：审核类型：□OHS：项目编号：审核类型：□FSMS：项目编号：审核类型：□其它（）：项目编号：审核类型：组织名称　　　审核组长　　　　　审核组成员　　审核日期　　　　　年　　月　　日至　　　年　　月　　日报告编制日期　　年　　月　　日第页共页中质协质量保证中心　　　　　　QAC-TB10-表15（版本号：V9.0）Qual

2、ityAssuranceCentreofChinaAssociationforQuality审核报告填写说明1、审核类型说明：选择审核类别填入相应的编号即可。A-一阶段；B-认证审核；C-第一次监督审核；D-第二次监督审核；E-再认证审核；F-扩项审核；G-不符合项跟踪审核；H-第三次监督审核。2、审核报告中评价要素应与审核计划保持一致，本次没有审核的要素在相应评价处填写“不适用”。3、审核报告符合性判断标准条款子项划´发现问题，一般应有不符合项或建议报告支持划Ö未发现在问题条款不符合方法不适宜，过程或结果不符合法律法规要求基本符合有较合理的方法，有展开，但

3、过程或结果不稳定；存在个别不符合，但能达到法规要求。符合有合理的方法，并展开，过程或结果符合要求，且较稳定。体系符合条款不存在不符合，且大多数条款为“符合”基本符合个别条款不存在“不符合”，但大多数条款为“基本符合”不符合条款存在“不符合”，且无法在规定的时间内完成纠正第页共页中质协质量保证中心　　　　　　QAC-TB10-表15（版本号：V9.0）QualityAssuranceCentreofChinaAssociationforQuality一、审核目的□确认受审核方的管理体系是否符合标准要求，运行是否有效，决定是否推荐认证注册。□确认受审核方的管理体

4、系是否持续符合标准要求，运行是否有效，决定是否推荐再认证注册。□确认受审核方的管理体系持续的符合性和有效性，决定是否推荐继续使用认证证书。二、审核准则□GB/T19001-2008□GB/T24001-2004□GB/T28001-2011□GB/T22000-2006：□受审核组织体系文件□适用法律法规及要求□专项技术规范□其他三、经确认的审核范围（各体系范围不同，请分别描述，FSMS应体现场所、车间、产品的对应关系）四、审核基本信息1、现场审核地址与多现场情况说明注册地址：现场审核地址：多现场说明：2、审核所覆盖的时期年月至年月3、审核计划完成情况说明4

5、、有无重大质量/环境/安全问题或相关方投诉，在各体系的评价中分别说明，如无上述情况，填写附件二（“无重大事故声明表”）。五、审核发现汇总分析评价（体系通用部分）1、管理职责（1）方针□符合□基本符合□不符合方针内容的合理性（）第页共页中质协质量保证中心　　　　　　QAC-TB10-表15（版本号：V9.0）QualityAssuranceCentreofChinaAssociationforQuality员工理解方针及贯彻情况（）（2）职责、权限□符合□基本符合□不符合关键业务过程职责和权限规定清晰（）理解并贯彻（）（3）内部沟通□符合□基本符合□不符合关键

6、过程有效性的沟通形式和内容（）1、资源管理（1）人力资源□符合□基本符合□不符合按过程方法识别能力需求（）提供培训或采取其它措施满足能力需求（）培训有效性评价（）如存在问题，请予以说明。（2）基础设施和工作环境□符合□基本符合□不符合确定并提供为达到产品符合要求所需要的基础设施（）定期维护为达到产品符合要求所需要的基础设施（）确定并管理为达到产品符合要求所需要的工作环境（）如存在问题，请予以说明。2、文件化管理（1）体系文件化□符合□基本符合□不符合手册按过程之间的相互关系表述（）程序文件策划的适宜性与充分性（）作业文件的适宜性与充分性（）（2）文件控制□符

7、合□基本符合□不符合文件审批及发放（）文件更新及处置（）外来文件识别及分发（）（3）记录控制□符合□基本符合□不符合记录的标识、保存、保护、检索（）记录保存期限确定的合理性（）记录处置（）3、内审和管理评审（1）内审□符合□基本符合□不符合第页共页中质协质量保证中心　　　　　　QAC-TB10-表15（版本号：V9.0）QualityAssuranceCentreofChinaAssociationforQuality内审策划方案（）按策划的时间进行内审（）内审引导组织改进的效果（）（2）管理评审□符合□基本符合□不符合按策划的时间间隔实施管理评审（）管理评

8、审输入信息（）管理评审输出信息（）管理评审对管理体系