《管理体系》之HSE管理体系预审核——审核结论与报告（5）.doc

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1、HSE管理体系预审核——审核结论与报告（5）审核组在完成现场审核后，应对审核记录汇总和整理，讨论得出审核结论。审核组长在与受审核有关人员沟通时通报审核结论，并负责编写审核报告。1．审核结论（1）受审核方的HSE管理体系在审核范围内是否符合审核准则的要求。主要从文件是否完整并覆盖了标准的全部要求，组织结构和职责是否合理和明确，目标和指标是否明确，HSE管理方案是否具体等方面综合考虑。（2）受审核方的HSE管理体系是否具备认证审核的条件。主要从危害因素识别是否全面，重要危害因素是否识别清楚，以及针对重要危害因素制定的控制

2、方法是否确定等方面考虑。2．审核报告审核报告一般包括如下内容：1）审核过程综述说明预审核的过程、审核的内容、审核的范围、审核的方法等基本情况。2）关于受审核方HSE管理体系的基本情况包括以下内容：（1）文件符合性结论（2）体系建立和运行的基本情况；（3）组织结构和职责的合理性；（4）危害因素的识别、评价和基本控制情况；（5）适用于企业的HSE法律法规的获取和遵守情况；（6）目标、指标和HSE管理体系的合理性；（7）内部审核的有效性；（8）管理评审的实施情况。3）目前存在的主要问题及是否具备认证审核条件的结论描述审核中

3、发现的不符合情况和严重程度，以及对这些不符合的纠正和验证要求，实施认证审核的可能性和时间要求。