管理体系内部审核报告

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1、管理体系内部审核报告审核编号：***质量、环境、职业健康安全管理体系2011年1次Q/**・細-几・17-2009开始时间：2011.3.22审核结束时间：2011.3.24受审部门：全厂所有部门内部审核组组长B组：审核员C组：D组：K审核目的：评价管理体系文件的适宜性，以及体系执行的符合性，并实施持续改进。2、审核范围:****质量和职业健康安全管理体系覆盖的所有部门、场所和过程。3、审核的依据：1、GB/T19001-2008标准；2、GB/T24001-2004标准;3、0HSAS18001：2007标准

2、;4、****公司《管理手册》、程序文件；5、****厂管理体系文件；6、适用的法律法规及其他耍求；7、相关行业、国家标准。4、内部审核主要参加人:各部门主要负责人、联络员及体系运行相关人员5、内部审核综述5.1现场审核情况本次内审由企业管理科牵头组织进行，共分四个审核小组同步进行，于3月22H-3月24口审核了企业质量、坏境和职业健康安全管理体系覆盖的所有部门、场所和过程。通过审核，共发现不符合事实22项。不符合事实按责任部门分布情况：***车间4项、设备科3项、行政科3项、**车间3项、动力车间2项、企业管

3、理科2项、质量技术科2项、技改办1项、**中心1项、财务科1项。（具体见附件《内部审核不符合事实汇总表》，含一项问题判多个部门）不符合事实按照标准条款分布情况：04.4.6条款3项、Q4.2.4条款3项、Q7.6条款3项、Q4.2.3条款2项、Q6.3条款2项、Q7.5.5条款2项、04.3.1条款1项、04.3.2条款1项、04.4.2条款1项、04.4.3条款1项、Q8.2.4条款1项。5.2总体评价通过对全厂所有部门和场所的现场审核，审核组认为：本厂质量、坏境和职业健康安全管理体系文件基木符合GB/T19

4、001-2008>GB/T24001-2004和0HSAS18001：2007标准耍求，体系运行基木符合文件的要求。5.3体系运行较好的过程通过审核，发现企业标准体系一些过程运行较规范和有效：（1）质量检验环节，随着糾新检验规程的发布和实施，各类检验工作耍求的可操作性得到提高，我厂在原辅料、成品检验环节也逐步得到规范，各类检验工作有效。（2）在物流体系方面，主体业务运作较顺畅，内部业务单据传递完整顺畅；原料三级养护管理体系运行有效，养护工作逐步趋于规范。（3）生产、供应环节，对于生产计划的组织、码段控制、各级生

5、产计划的分解执行和健康、原辅料供应等环节能有效衔接，整体生产计划实施有效。（4）安全管理方面，各级人员安全意识不断加强，总体制度要求执行良好。安全主管部门完善检查和考核制度，明确内部安全责任，对于制度的监督落实有效。企业内部各类安全检查发现的安全隐患能做到及时整改和验证；安全记录和资料分类存档较规范。（5）在技术标准控制方面，目前己理顺了标准控制的流程和要求，初步实现了主管部门和归口部门的联动机制。**车间和**车间现场使用的摘录技术标准在编、审、批、发放等环节的控制较规范，运行有效。5.4存在问题及下一步改进

6、要求通过对审核屮发现的不符合事实分布和审核现场具体情况进行分析，审核组认为，本厂质量、坏境和职业健康安全管理体系存在如下坏节需要加以重点改进：(1)职业健康安全运行控制方面部门对于所提供的相关方名录的有效性未作区分;部分部门对于安全会议的传达和安全工作部署无记录；存在部分特种劳动防护用品损坏的现象；部分交班注意事项无反馈。(2)监视和测量设备管理方面部门监视和测量设备台账存在不完整、登记不齐全的现象；部分用于量值传递的标准器具在检定后未粘贴合格标识；部分测量设备的校准规程不适宜；部门所提供的部分校准记录和实际校

7、准日期不一致。(3)文件和记录控制方面由于近期公司和厂内制修订文件较多，厂内也及时将最新文件发布到文件系统小。一些部门对于所涉及的文件清单和记录清单未及时整理更新到位，对于工作所涉及的外來文件未进行规范的收集和控制。rti于企业部门工作职责已发生部分调整，与原工作职责已存在斧异。一些部门所使用的记录表格已不满足实际使用的需要；一些工作场所使用的记录存在新老表样混用的现象。(4)基础设施方面部分维修合同在审批坏节存在表格栏FI填写不完整现象;部分零星维修记录填写不规范的现象。(5)产品防护方面存在部分库存物品卡、

8、物不符的现象；部分仓储辅料卫生保管不当。(6)上下级体系文件的接口审核中发现物流方面的部分体系文件，企业内体系文件与**公司上层文件存在接口不一致的现象。5.4持续改进的要求(1)做好本次审核不符合项的整改各部门要针对《不符合事实汇总表》进行举一反三地整改，采取有针对性的纠正措施。对于一般性不符合事实须在一周内完成整改；对于需系统整改或完善的问题，rti责任部门制定专项计划报企业管理科