管理体系内部审核报告管理体系内部审核报告管理体系内.pdf

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1、二二二000000九九九年九年年年管理体系内部审核报告文件编号:ZYJ/MSPJS308编制:高镇烽2009年12月20日审核：叶家丽2009年12月20日批准:邵凯平2009年12月21日发放编号:文件编号:ZYJ/MSPJS308内审报告1．管理体系审核综述根据ZYJ/MSPJS307《管理体系内部审核通知》，公司于2009年10月25日～2009年11月23日对公司领导、本部职能部门、分公司及辖区的工程项目进行了内部一体化审核。1.1审核目的检查公司、分公司、及项目部是否按GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境

2、管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系,对相关要求的符合性和有效性，确定是否可进行管理体系认证的外部审核。1.2内审范围管理体系覆盖的所有区域和工程项目：公司本部各部门、17个分公司及6个项目部。1.3内审依据1.3.1GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系国家标准1.3.2公司《管理手册》、《程序文件》、《公司技术标准》1.3.3国家及上级的有关法律、法规1.4内审人员安排本次内审共分八组:第一组组长：张越茜组员：俞建增第二组组长：徐卫东组员：王凯栋第三组组

3、长:倪跃华组员：高镇烽第四组组长:王炜组员：叶家丽第五组组长:王宵华组员：周朝杰第六组组长:夏卫军组员：何政贵第七组组长:应仁忠组员：朱中华第八组组长:周国红组员：葛立根1.5内审综述为做好本次内部审核工作，审核实施前，技术质量部对去年的内审检查表根据GB/T19001-2008新标准进行修改调整和更新，并组织内审组全体人员学习GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准和公司09版管理体系文件，同时结合以往的内审情况，交流切磋体系审核的体会、审核要点以及审核的方法、判标合理性等，理清

4、了在审核过程中模糊概念；对管理体系审核的方法和审核技巧有进一步的提升；同时就如何合理选择抽样的样本、审核记录、不符合项事实描述均作了充分的讨论和交流；做好内部审核前的准备工作，以此来提高管理体系内审活动的有效性。审核前各审核组长按照管理体系的要求内容，编制本组审核范围内的检查表，在审核地通过召开首次会议，向被审核单位阐明审核的目的、依据、范围以及时间、人员的安排；采用了交谈、提问、查阅文件、现场观察等方法进行了审核，并作了必要的审核记录。从八个内审小组的内部审核情况来看，公司管理体系的方针、目标在相关场合用不同的方式得到了宣贯，被审

5、核单位对公司的管理体系在理解、完善自身工作上做了大量的工作，公司的管理目标已经分解到各部门、各分公司、各项目部，以保证公司管理目标的实现。从各内审组汇总的不符合项分布表的统计，共开出不符合报告4份，不符合项11项，其中不符合GB/T19001质量管理体系4项、GB/T24001环境管理体系3项、GB/T28001职业健康安全管理体系4项，均为一般不符合，没有发现严重不符合项，及系统性失效和区域性不符合项；主要涉及标准条款、要素：GB/T190016.2.2；6.4；7.4.3；4.2.4；GB/T24001、GB/T280014.4

6、.2；4.4.6；4.4.5；等，详见不符合项分布表。2.产生不符合的原因分析2.1在三合一管理体系运行过程中，公司部门已规定了相应的归口管理条款和职责要求，由于分公司的部门和人员、项目部人员有所调动，职责未能及时落实相应的责任人，与管理体系的要求存在短时的不满足，故在这次内审时还存在管理体系运行不够完善、有效的现象。2.2质量、环境、职业健康安全的技术交底没有根据工程的特点、进度进行，交底没有重点，针对性不够，没有充分利用已经经过辨识和识别的重大环境因素和不可接受的危险源进行交底。2.3对GB/T24001、GB/T28001环境

7、、职业健康安全标准的条款理解较浅，没有很好地结合施工现场的实际。3.基本结论和改进措施3.1基本结论三合一管理体系的过程管理方法，使公司的工程质量、环境管理、职工安全和健康保障等绩效不断提高，公司管理方针、目标切合实际；年完成产值近47亿。随着公司企业标准发布、工程应用软件开发应用，网站信息平台的开通，企业技术中心的成立，为项目工程质量、技术管理提供快捷、优质的服务。2009年，公司先后获得如下荣誉：《高层建筑面砖饰面胶粉聚苯颗粒外墙外保温施工技术》、《屋面绿化工程用于生物法净化餐饮油烟废气技术的可行性研究》两项浙江省建设科研项目通

8、过了浙江省住房和城乡建设厅组织验收组验收。国家级工法一项，浙江省省级工法三项。2009年全国工程建设优秀质量管理小组两个；浙江省优秀质量管理小组成果两个；地区级优秀成果四个，公司级优秀质量管理小组七个。2009年获浙江省建筑业新技术应