管理体系增值审核报告.doc

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1、中质协质量保证中心　　QAC-TB10-表18（版本号：V9.0）QualityAssuranceCentreofChinaAssociationforQuality管理体系增值审核报告受审核方名称：广西建工集团第五建筑工程有限责任公司审核时间：2013年11月11日至2013年11月13日审核组长：付军审核组成员：蒋健红张晏菘王振鹏报告编制日期：2013年11月13日中质协质量保证中心中质协质量保证中心　　QAC-TB10-表18（版本号：V9.0）QualityAssuranceCentreofChinaAssociationforQuality

2、1目的针对组织不同的管理体系成熟度进行增值审核评价，并提出建设性意见，使组织的管理体系更好的作用于经营业务流程。2内容站在组织自身角度，考虑满足顾客和相关方的期望与需求；重点关注组织的战略部署，目标管理，管理职责，资源保障，过程管控，体系文件化，监测、分析与改进等七个方面。3说明本次审核与认证/监督审核同时进行，由于时间、人力资源所限，它不能做到对管理体系进行全面的评价。本报告提出的问题及建议，不要求受审核方针对所提问题及建议制定纠正改进措施，仅作为认证方的意见，供组织参考。4管理体系综述（可附页）可从战略部署，目标管理，管理职责，资源保障，过程管控

3、，体系文件化，监测、分析与改进等七大方面展开综述。一、管理亮点：1、公司继续保持强有力的市场竞争优势，2012年份经营收入超百亿，2013年经营收入即将迈入150亿，承接合同额接近250亿。其中主力分公司仍然占有较高的比重。说明公司的战略部署取得了明显绩效。2、继续完善公司业务资质。作为广西唯一的特级资质建筑企业，在专业资质上，现除铁路等个别行业外，基本涉足了其他行业建设领域，为公司进入更广的市场奠定了必备的基础。中质协质量保证中心　　QAC-TB10-表18（版本号：V9.0）QualityAssuranceCentreofChinaAssocia

4、tionforQuality3、领导作用：从董事长、总经理等高层至各单位领导对管理重视程度高，从职责分配到考核机制的建立与实施，充分体现了领导的管理艺术。各部门及二层机构对管理体系重视程度高，审核期间一把手均能够参与审核与交流，并主动寻找改进的机会。4、管理体系文件改进工作积极主动，从公司级手册、各职能分手册到具体规章制度较为健全，主动进行职业健康安全换版工作。设计分册建立较为科学，能真正与设计实际活动结合，运行基本有效。二、需要改进之处：1、设计过程管理与实施：设计院管理体系建立及实施时间短，需要加快对设计院人员进行管理体系标准与管理过程要求方面的

5、培训，提高设计人员及管理人员对体系文件的熟悉程度。2、目标管理需要进一步科学。设计院的目标管理体系需要进一步完善，在经营指标基础上，补充管理性指标。目标管理本身是一个PDCA过程，需要未完成阶段目标的单位建立分析改进机制，不能仅停留在测量结果层面上。3、过程管理需要关注。从开具的不符合和诸多建议项中可以看出，过程的识别、细化、优化、控制工作需要亟待加强，需要对目前的各项过程进一步梳理，完善控制要求。如分包队伍自备计量装置校准与检定如何实施、采购供方再评价、大型施工调配审批、技术成果申报后应用等流程需要梳理与优化。4、过程要求落实及持续改进要养成习惯。

6、从开具的不符合报告及一些建议项来看，一些要求需要加强落实；通过监督检查发现的重要问题和重复发生的问题需要按照持续改进的要求进行问题分析和制定改进措施。管理的原则或要求需要通过日常工作落实，养成良好的管理习惯。（具体见建议内容）中质协质量保证中心　　QAC-TB10-表18（版本号：V9.0）QualityAssuranceCentreofChinaAssociationforQuality问题/建议编号事项问题/改进建议审核员A1文件策划及梳理/设计院设计院编制了设计管理分册，分册中规定了从合同评审到设计更改及不合格品控制各过程规范及要求，其余制度遵

7、照公司其他管理分册中有关制度执行。从设计院业务相对独立角度思考，建议设计管理分册增加设计院组织机构图、职责及体系职责分配图、设计管理系统图，使得设计管理分册更加系统。建议设计院对公司下发的其他管理分册中的制度进行识别，把适宜设计院的制度编制相应的制度清单，利于后期学习和执行。付军A2培训/设计院设计院管理体系运行初期，有的部门还未熟悉设计管理流程要求及公司其他管理要求，对管理体系标准掌握不全面。建议公司对设计院尽快实施管理体系培训，提高设计院对管理体系认识，掌握相关制度，提高执行力度。设计院需进一步完善培训管理工作，应制定设计院年度培训计划，在参加公

8、司外部培训的同时，做好设计院内部培训计划、组织、测试、评价等工作。付军A3目标管理/设计院设计院目标设置仅是