【AAA】上市集团物资管理制度改革方案.doc

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1、【AAA】上市集团物资管理制度改革方案【AAA】上市集团物资管理制度改革方案目录一、全省物资管理工作现状及存在的问题5（一）物资管理职能分散，工作界面不清晰5（二）招标采购管理不规范，管理成本高且易产生漏洞5（三）仓储设施和管理手段落后5（四）废旧物资管理不规范6（五）“信息孤岛”现象严重6（六）主管部门提出的问题6二、物资管理改革工作依据6三、物资管理改革工作总体思路6（一）改革工作思路6（二）改革工作目标7四、改革方案实施步骤7五、物资管理改革工作实施内容9（一）建立全省统一的物资管理组织架构91、明确各级物流中心是省公司各级物资管

2、理职能部门92、实行招标管理、招标操作、招标决策三分离的组织架构93、各机构职责94.各级机构工作界面15（二）实施物资职能管理战略，实现物资一体化管理171、物资管理制度和流程172、需求计划管理18【AAA】上市集团物资管理制度改革方案【AAA】上市集团物资管理制度改革方案3、采购管理184、签约管理195、履约管理196、品质管理207、配送管理208、仓储管理209、事故备品备件管理2110、应急物资管理2111、废旧物资、闲置物资管理2112、统计管理2213、供应商管理2214、资金管理2315、专家库管理2316、监察审计

3、管理2317、信息系统管理2418、物资管理专项考核24六、改革工作需相关部门支持完成的工作24（一）省公司人事部24（二）省公司工程部24（三）省公司生技部25（四）省公司营销部25（五）省公司财务部25（六）省公司W络信息部25（七）省公司安全监察部26（八）省公司监察部、审计部26【AAA】上市集团物资管理制度改革方案【AAA】上市集团物资管理制度改革方案七、RT集团物资管理业务流程总图26八、附件27附件1：RT集团公司领导班子审查物资管理改革工作方案会议纪要27附件2：省物流中心机构设置、部门职责28附件3：招标中心机构设置及

4、部门职责29附件4：地市公司物流中心机构设置及部门职责30附件5：县（区）物流中心机构设置及部门职责30附件6：物资管理改革工作任务分解表32附件7：物资管理主要业务流程再造及预期效果36附件8：RT集团公司物资采购管理流程现状37附件9：RT集团公司物资采购管理流程再造效果图38根据RT集团公司20XX年工作会议精神，围绕“如何创新管理体制机制，勇于自我变革，突破不合时宜的思维定势、习惯做法甚至是利益格公司，实现管理到位、管理出实力，推进公司科学发展”的改革发展思路，实现“到20XX年底成为国内领先的省级GY企业，力争20XX年底或者

5、更长一段时间成为国际先进的省级GY企业”的总体目标，通过对全省物资管理现状调研分析，以MB方略为统领，以《RT集团公司发展战略纲要》、《RT集团公司物资管理职能战略》为工作依据，以《RT集团公司创建先进省级GY公司工作总体框架方案》、《RT集团公司创建先进省级GY公司工作指导意见》为指导，结合RT集团物资管理实际，提出“RT集团公司物资管理改革工作方案”。【AAA】上市集团物资管理制度改革方案【AAA】上市集团物资管理制度改革方案一、全省物资管理工作现状及存在的问题近几年，RT集团公司物资管理工作在各级单位和部门的共同努力下，创立了“物

6、资管理十个体系”，实行“阳光采购”，基本规范高效地完成物资供应，保障了GY生产建设任务的完成。目前由于全省物资管理尚未形成归口管理，管理架构中存在过多不必要的流程节点，造成物资管理职责不明确、工作效率低、资源配置不合理、发展速度慢等问题。具体表现为：（一）物资管理职能分散，工作界面不清晰省公司没有明确物资管理职能归口部门，物资管理工作尚未形成一体化管理。大部分市级物流中心职能定位不明确，与相关职能部门的工作界面不清晰，管理流程过长，严重制约物资管理规范化发展。（二）招标采购管理不规范，管理成本高且易产生漏洞目前的招标采购工作，分别由省公

7、司各职能部门及各供D公司自行制定采购方案和管理办法。采购管理分散、多头采购，不但监管困难，容易产生漏洞,也造成大量人力物力浪费。多个管理流程并存，物资需求不统一，物资设备种类繁多、型号各异，全省设备不能统一调配，没有统一设备选型标准。（三）仓储设施和管理手段落后仓储工作管理手段落后，闲置物资得不到充分利用，备品备件得不到及时更新，造成大量资源浪费。（四）废旧物资管理不规范废旧物资没有实现统一管理，在登记、评估、拍卖等工作中，存在管理漏洞，容易造成国有资产流失。【AAA】上市集团物资管理制度改革方案【AAA】上市集团物资管理制度改革方案（

8、五）“信息孤岛”现象严重省公司尚未建立统一的物资管理信息系统。各供D公司信息系统相对孤立，功能互不统一，各系统之间不能无缝链接，导致全省物资不能实现信息共享及数据交换，无法实现物资在全省范围内的统筹调拨。（