漾濞彝族自治县2016年财政总决算分析报告.doc

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1、漾濞彝族自治县2016年财政总决算分析报告2016年，在上级财政部门的关心和支持下，在县委、政府的正确领导下，在县人大的监督和支持下，全县财税部门紧紧围绕县委的重大决策部署，按照县第十五届人民代表大会第四次会议确定的目标任务，坚持以稳增长、调结构、惠民生、防风险为主线，主动适应和把握经济发展新常态，认真贯彻落实新《预算法》，严格预算执行，依法行政、依法理财，全面深化财税改革，为实现全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出了积极贡献。一、2016年度财政经济运行基本情况（一）财政收支完成基本情况1、地方财

2、政一般预算收支执行情况（1）财政收入完成情况2016年，全县财政总收入完成18268万元，比上年13872万元增收4396万元，增长31.69％。其中：上划中央、省税收完成6346万元，比上年同期数5201万元增收1145万元，增长22.01％；地方公共财政预算收入完成11922万元，完成年初预算数9698万元的122.93%，完成调整预算数11922万元的100%，比上年决算数8626万元增收3296万元，增长38.21％。分部门执行情况是：国税部门完成收入8915万元，比上年5649万元增加326

3、6万元，增长57.82%。其中：上划中央、省税收完成5442万元，比上年同期数4147万元增加1295万元，增长31.23%；地方财政一般预算收入完成3473万元，比上年同期数1502万元增加1971万元，增长131.23%。地税部门完成收入5565万元，比上年5851万元减收286万元，下降4.89%。其中：上划中央、省税收完成904万元，比上年同期数1054万元减收150万元，下降14.23%；地方财政一般预算收入完成4661万元，比上年同期数4797万元减收136万元，下降2.84%。财政非税收

4、入完成3788万元，比上年2327万元增收1461万元,增长62.78%。（2）地方财政一般预算支出执行情况2016年，全县公共财政预算支出完成124313万元，比上年同期数110994万元增支13319万元，增长12.00%。其中:本级支出78547万元,比上年决算数64006万元增长14541万元，增长22.72%，上级专款指标(公共财政预算)45766万元,比上年决算数46988万元减省1222万元,下降2.6%，6上级专款支出45766万元,拨付率为100%。（3）平衡情况根据决算，全县公共财

5、政预算收入11922万元，上级补助收入102369万元（其中：返还性收入301万元，一般性转移支付收入56302万元，专项转移支付收入45766万元），上年结余0万元，调入资金5365万元，债务转贷收入18260万元(其中新增债券转贷5000万元,置换债券转贷10860万元,定向置换债务转贷收入2400万元)，调入预算稳定调节基金229万元，收入总计138145万元；全县公共财政预算支出124313万元，上解支出538万元，地方债务还本支出13260万元，安排预算稳定调节基金34万元，支出总计1381

6、45万元。收支相抵收支平衡，结余为0万元。2、基金预算收支完成情况2016年，全县基金预算收入完成4617万元，比上年决算数6246万元减收1629万元，下降26.08%。2016年，全县基金支出完成3513万元，比上年决算数6364万元减支2851万元，下降44.80%。其中：本级基金支出455万元，比上年决算数2010万元减支1555万元，下降77.36%。上级基金专款指标3058万元，比上年决算数4354万元减少1296万元，下降29.77%，拨付上级基金专款3058万元，拨付率为100％。基金

7、平衡情况。全县地方财政基金预算收入4617万元，上级补助收入3058万元，上年结余0万元，收入总计7675万元；全县地方财政基金预算支出3513万元，上解上级支出10万元，政府性基金调出资金4060万元（调出到公共预算），支出总计7583万元。收支相抵基金结余92万元。3、国有资本经营预算执行情况2016年我县有6户国有及国有控股企业。只有县供排水有限责任公司和县国有粮油收储购销公司2户企业有生产经营收支，根据国有资本经营预算管理规定，为鼓励企业发展，利润不足5万元的企业，暂缓征收当年国有资本经营收益

8、。我县2016年暂无国有资本经营利润，未编制国有资本经营预算。 4、社会保险基金预算执行情况2016年，社会保险基金收入14269万元，完成年初预算数14347万元的99%，同比增长22%。社会保险基金支出11835万元，完成年初预算数11583万元的102%，同比增长6%。收支相抵，当年结余2434万元，滚存结余9386万元。5、政府性债务情况2015年末政府债务余额为33583万元，当年增加债务18260万元（新增债券5000万元，置换债券13260