2014年绛县财政总决算编审分析报告

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1、2017年绛县财政总决算编审分析报告2017年，在县委、县政府和上级财政部门的正确领导下，县财政局深入贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照“改革抢先机，发展站前例，各项工作争一流”的要求，围绕“两乡五区”建设总体思路，充分发挥公共财政职能作用，积极适应经济新常态，坚持稳中求进工作总基调，勇于担当，主动作为，攻坚克难，奋力拼搏，依法组织财政收入，推进依法理财工作，科学安排财政支出，提高财政科学化、精细化管理水平，较好地完成了各项目标任务，为全县经济社会发展提供了强有力的财力保障。财政收入

2、基本情况一、财政总收入完成情况2017年全县财政总收入累计完成19220万元，占年初预算19475万元的98.7%，同比增收1485万元，增长8.4%。分级次看，公共财政收入完成9598万元，占年初预算9235万元的103.9%，较上年增收626万元，增长7%；上划中央收入完成6871万元，占年初预算7317万元的93.9%，较上年增收1071万元，增长18.5%；上划省级收入完成1834万元，占年初预算1949万元的94.1%，较上年减收138万元，下降7%；上划市级收入完成917万元，占年初预算974万元的

3、94.1%，较上年减收74万元，下降7.5%。分部门看，国税部门完成11403万元，占年初预算12488万元的91.3%，较上年增收2976万元，增长35.3%；地税部门完成4316万元，占年初预算3987万元的108.3%，较上年减收2117万元，下降32.9%；财政部门完成3501万元，占年初预算3000万元的116.7%，较上年增收626万元,下降21.8%。二、财政总收入组织的特点一是收入均衡性受诸多因素制约，月度收入总体呈现“起伏不平”的走势。多年以来，全县月度收入一般意义上的均衡性相对较高，这主要表

4、现在这些年间收入的月收入季节性特征明显：一月份往往由于集中了上年部分结转、在途、缓批等一次性因素，所以一般呈现高开态势；二月份由于适逢“两节”，一定程度上影响了工业企业开工率，形成全年收入的最底谷；三月份由于“一季度开门红”等主观因素，收入高位增收；四月份所得税季末汇缴，也带来了当月收入的相对持续稳定；五月一般都是略有下探，为六月的冲高做准备；六、七月份一般是全年工业经济的最稳定的黄金周期，加之“过半”的主观因素，成为全年单月收入的第二，甚至第一高点；八月份落势明显，而收入的增长“拐点”一般出现在九月份；同时，

5、这一增势一般将延续至十月底；十一月均会出现一个较为正常的收入缓冲底谷，为十二月的再度冲高蕴能积势。与此同时，我县十一月份与十二月份有一个收入的“上行通道”现象，即十一月份收入越走低，十二月份收入则越冲高。在2017年，由于经济下行压力继续加大及房地产企业不景气等原因，这一月度收入规律性经验被打破，主要表现在两方面：一是季度收入不均衡，尽管一季度实现开门红，但是由于经济下行压力大，出现三月份的收入下滑；第二季度收入平稳，第三季度收入有所降低；二是为确保全年收入任务的完成，我们通过加强部门协调，加大稽查力度，积极清

6、缴欠税，第四季度直至年末收入增长较快。虽然一财两税部门为完成全年收入计划做出了各种努力，加大了征收力度，但是，受宏观经济形势的影响，依然未能完成全年收入计划。全年财政收入完成19220万元，占年初预算的98.7%,短收255万元；同比增长8.4%，增收1485万元；公共财政预算收入完成9598万元，占年初预算的103.9%，同比增长7%，增收626万元。二是收入总量位次落后，收入升（降）幅度位次靠前。①从收入总量看，我县财政总收入排在河津市（310560万元）、盐湖区（259601万元）、永济市（79592万元

7、）、新绛县（71866万元）、平陆县（58766万元）、空港开发区（58528万元）、垣曲县（56301万元）、芮城县（56003万元）、闻喜县（53838万元）、稷山县(45508万元)、临猗县（43824万元）、万荣县（34763万元）、运城经济开发区（27894万元）、夏县（20400万元）、14县之后，排在风陵渡开发区（9817万元）、绛县开发区（7005万元）县之前，位居全市第十五。②从收入升（降）幅度看，2017年我县收入增长8.4%，排在空港开发区（112.2%）、新绛县（104.4%）、河津市（

8、74.3%）、平陆县（67.3%）、垣曲县（45.3%）、闻喜县（23.7%）、绛县开发区(14.4%）、稷山县(14.1%)八个县、开发区之后，万荣县（6.3%）、芮城县（3.4%）、盐湖区（3%）、临猗县（-1.5%）、永济市（-11.1%）、运城经济开发区（-11.2%）、夏县（-20.8%）、风陵渡开发区（-31.9%）之前，位居第九。③从占全市财政总收入的比重看。我县2017