某年财政总决算分析报告

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1、2017年东港市财政总决算分析报告2017年，面对严峻复杂的经济形势，全市财税部门在市委的正确领导下，在市人大、政协的监督指导下，紧紧围绕全市经济发展大局，充分发挥财政职能作用，全面推行营改增试点工作，坚决贯彻国家减税降费各项政策，规范组织收入，优化支出结构，强化预算执行，盘活存量资金，深化财税改革，全力防范政府债务风险和地方财政支付风险，预算执行取得预期效果，财政运行整体良好。一、财政收入情况：全市全口径财政收入完成221809万元，完成预算(调整后)的135.5%，同比下降0.7%，减收1488万元。全市公共财政预算收入完成1

2、31041万元，完成预算（调整后）的93.9%，同比下降1.5%，减收1932万元。其中税收收入完成93047万元，同比下降10.5%，减收10920万元，占公共财政预算收入71%。非税收入完成37994万元，增加31%，增收8988万元，占公共财政预算收入29%。基金收入33334万元，完成预算（调整后）的100%，同比减收5090万元，下降13.2%。其中：国有土地使用权出让收入27170万元。二、财政支出情况：全市公共财政预算支出完成417889万元（地方财力加上年结转和上级专项拨款支出，下同），完成调整预算的129.8%，

3、同比增长7%，增加27656万元。各主要支出项目完成情况为：一般公共服务29474万元，同比增长9%，增加2433万元；公共安全20056万元，同比增长10%，增加1892万元；教育72462万元，同比增长4%，增加3118万元；社会保障和就业81925万元，同比增长18%，增加12307万元；医疗卫生38953万元，同比增长0%，增加138万元；节能环保5007万元，同比增长147%，增加2980万元；城乡社区事务44486万元，同比增长2%，增加923万元；农林水事务72774万元，同比下降9%，减少7535万元；交通运输12

4、803万元，同比增长61%，增加4860万元；资源勘探电力1981万元，同比增长1%，增加11万元；国土资源气象5385万元，同比增长128%，增加3023万元；其他支出16755万元，同比增长22%，增加3004万元。基金支出完成26967万元，完成调整预算的52.7%。同比下降39%，减少16921万元。其中：土地出让金支出21885万元。同比下降28%，减少8311万元。三、财政收支平衡情况公共预算收支全市总财力为535670万元（包括上级专项、上年结转），其中：公共财政预算收入131041万元，上级补助收入257787万元

5、，调入资金57665万元，上年结余收入5990万元，地方政府债券收入83187万元。总支出535670万元，包括公共财政预算支出419555万元，上解支出26781万元，债务还本支出83187万元。安排预算稳定调节基金500万元，年终结余5647万元。当年收支平衡，净结余为零。基金收支总财力68808万元（包括上级专项、上年结转），其中：基金预算收入33334万元，上级补助收入4643万元，上年结余收入30831万元。基金总支出68808万元，其中：基金预算支出26967万元，调出资金20955万元，年终滚存结余20886万元。当

6、年收支平衡，净结余为零。四、预算执行特点2017年宏观经济处于下行筑底阶段，营改增全面推行以及国家实施一系列减税降费政策，财政组织收入受到较大影响。面对困难和挑战，全市各级财税部门主动适应新常态，全面落实国家有关稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施。加快推进财税改革，着力转变财政职能，严格依法理财，改进预算管理，调整优化支出结构，确保了财政预算的执行，有力促进全市各项事业稳步发展。1、积极拓宽增收渠道，落实各项税费改革政策。针对各项复杂因素，市政府强化征管调度。一是加强收入分析，分解收入目标责任，狠抓目标考核，

7、强化乡镇街道和各征收单位组织收入的主体责任，提高征管部门和各乡镇主动性和积极性，形成齐抓共管的工作合力。二是在征管过程中抓好以大税源行业、大项目、大企业、大税种为核心的重点税源精细化管理，同时抓大不放小，收好零散税源，确保应收尽收。三是推动供给侧结构性改革，贯彻好各项税制改革政策，落实支持稳增长的各项减费降税措施，清理规范基金和收费，取消、调整、规范一批行政事业性收费项目，全面实施涉企收费目录清单制度，降低企业税费成本。2、强化财政资金统筹力度，不断提高财政保障能力。面对财政收支矛盾突出的局面，全市加大聚财力度，着力解决经济社会发

8、展、养老保险资金短缺问题。一是严格控制“三公”经费及其它一般性支出，“三公经费”支出2047万元，比上年减少63万元，下降3%。二是以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标，分类盘活、处置财政存量资金，最大限度地发挥好财政资金使用效益。全年共盘活以前