2009年财政总决算分析报告

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1、2016年东港市财政总决算分析报告2016年，面对严峻复杂的经济形势，全市财税部门在市委的正确领导下，在市人大、政协的监督指导下，以“五大发展理念”为引领，紧紧围绕全市经济发展大局，充分发挥财政职能作用，全面推行营改增试点工作，坚决贯彻国家减税降费各项政策，规范组织收入，优化支出结构，强化预算执行，盘活存量资金，深化财税改革，全力防范政府债务风险和地方财政支付风险，预算执行取得预期效果，财政运行整体良好。一、财政收入情况：全市全口径财政收入完成197876万元，完成预算(调整后)的100%，同比下降17.2%，减收40935万元。全市公共财政预算收入完成117700万元，完成预算（调整后）的

2、100%，同比增加0.3%，增收324万元。其中税收收入完成93348万元，同比增加0.9%，增收872万元，占公共财政预算收入79.3%。非税收入完成24352万元，下降2.2%，减收548万元，占公共财政预算收入20.7%。基金收入32889万元，完成预算（调整后）的100%，同比减收49904万元，下降60.3%。其中：国有土地使用权出让收入26713万元。二、财政支出情况：全市公共财政预算支出完成360560万元（地方财力加上年结转和上级专项拨款支出，下同），完成调整预算的98.7%，同比下降2%，减少7888万元。各主要支出项目完成情况为：一般公共服务23513万元，同比增长5%，

3、增加1081万元；公共安全16398万元，同比下降7%，减少1167万元；教育69344万元，同比增长4%，增加2759万元；社会保障和就业66004万元，同比增长12%，增加6961万元；医疗卫生38324万元，同比增长20%，增加6402万元；节能环保1499万元，同比下降91%，减少16012万元；城乡社区事务39846万元，同比下降25%，减少12990万元；农林水事务66807万元，同比下降34%，减少17053万元；交通运输7095万元，同比下降61%，减少11000万元；资源勘探电力1578万元，同比下降50%，减少1569万元；国土资源气象2093万元，同比下降62%，减少3

4、387万元；其他支出8019万元，同比下降16%，减少1479万元。基金支出完成37580万元，完成调整预算的50.1%。同比下降35%，减少19866万元。其中：土地出让金支出24986万元。同比下降40%，减少16903万元。三、财政收支平衡情况公共预算收支全市总财力为529502万元（包括上级专项、上年结转），其中：公共财政预算收入117700万元，上级补助收入206572万元，调入资金51622万元，上年结余收入12627万元，地方政府债券收入140981万元。总支出529502万元，包括公共财政预算支出360560万元，上解支出28612万元，债务还本支出131921万元。累计滚存

5、结余8409万元。滚存结余中结转下年使用3787万元，净结余4622万元，当年收支平衡，净结余为零。基金收支总财力89637万元（包括上级专项、上年结转），其中：基金预算收入32889万元，上级补助收入10947万元，债务转贷收入6196万元，上年结余收入39605万元。基金总支出89637万元，其中：基金预算支出37580万元，债务还本支出6196万元，调出资金15039万元，年终滚存结余30822万元。当年收支平衡，净结余为零。四、预算执行特点2016年宏观经济处于下行筑底阶段，营改增全面推行以及国家实施一系列减税降费政策，财政组织收入受到较大影响。面对困难和挑战，全市各级财税部门主动适

6、应新常态，全面落实国家有关稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施。加快推进财税改革，着力转变财政职能，严格依法理财，改进预算管理，调整优化支出结构，确保了财政预算的执行，有力促进全市各项事业稳步发展。1、攻坚克难，抓好财政收入。一是注重财源建设。立足于当地经济发展和税源的现状，大力推进招商引资，落实了支持园区项目土地优惠政策，出台了支持两个经济开发区特色产业发展意见，为新企业入驻和老企业转型升级提供资金和政策支持。二是加强税收征管。落实国家全面推行营改增政策，实现了纳税户征管的顺利交接。税务部门建立了征税协调合作机制，利用税收征管新系统对重点税源进行统计监测。分析财政收入形

7、势，加强对重点行业、重点企业的动态监控。三是加大非税收入征缴力度。挖掘非税收入潜力，完善非税收入征管机制，严格执行“收支两条线”，确保非税收入应收尽收。2、发挥职能，提升保障能力。一是主动争取项目资金。紧密结合我市地域特点和产业优势，积极与上级部门对接争取支持地方发展资金。全年争取各类资金209452万元，其中：返还性收入11829万元，专项转移支付收入73415万元，一般转移支付收入120575万元，债务转