2014年绛县财政总决算编审分析报告.doc

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1、2015年绛县财政总决算编审分析报告2015年，在县委、县政府和上级财政部门的正确领导下，全县财政干部面对不断加大的经济下行压力，科学应对，敢于担当，攻坚克难，奋力拼搏，不断强化财政职能，推进绩效管理，优化支出结构，严控“三公”经费，着力保障和改善民生，较好地完成了各项财政工作任务，为全县经济社会发展提供了强有力的财力保障。财政收入基本情况一、财政总收入完成情况2015年全县财政总收入累计完成23247万元，占年初预算22689万元的102.5%，同比增收3266万元，增长16.3%。分级次看，公共财政收入完成11582万元，占年初预算11553万元的100.3%，较

2、上年增收2134万元，增长22.6%；上划中央收入完成8009万元，占年初预算7508万元的106.7%，较上年增收827万元，增长11.5%；上划省级收入完成2437万元，占年初预算2419万元的100.7%，较上年增收203万元，增长9.1%；上划市级收入完成1219万元，占年初预算1209万元的100.8%，较上年增收102万元，增长9.1%。分部门看，国税部门完成10678万元，占年初预算10680万元的99.98%，较上年增收996万元，增长10.3%；地税部门完成8416万元，占年初预算8000万元的105.2%，较上年增收467万元，增长5.9%；财政部

3、门完成4153万元，占年初预算4009万元的103.6%，较上年增收1803万元,增长76.7%。二、财政总收入组织的特点一是收入均衡性受诸多因素制约，月度收入总体呈现“起伏不平”的走势。多年以来，全县月度收入一般意义上的均衡性相对较高，这主要表现在这些年间收入的月收入季节性特征明显：一月份往往由于集中了上年部分结转、在途、缓批等一次性因素，所以一般呈现高开态势；二月份由于适逢“两节”，一定程度上影响了工业企业开工率，形成全年收入的最底谷；三月份由于“一季度开门红”等主观因素，收入高位增收；四月份所得税季末汇缴，也带来了当月收入的相对持续稳定；五月一般都是略有下探，为

4、六月的冲高做准备；六月份一般是全年工业经济的最稳定的黄金周期，加之“过半”的主观因素，成为全年单月收入的第二，甚至第一高点；七、八月份落势明显，而收入的增长“拐点”一般出现在九月份；同时，这一增势一般将延续至十月底；十一月均会出现一个较为正常的收入缓冲底谷，为十二月的再度冲高蕴能积势。与此同时，我县十一月份与十二月份有一个收入的“上行通道”现象，即十一月份收入越走低，十二月份收入则越冲高。在2015年，由于经济下行压力加大等原因，这一月度收入规律性经验被打破，主要表现在二个方面：一是全年收入任务计划同比增长13.5%，尽管一季度实现开门红，但是由于经济下行压力大，出现

5、三月份的收入下滑；第二季度收入平稳，第三季度收入有所降低；二是为确保全年收入任务的完成，我们通过加强部门协调，加大稽查力度，积极清缴欠税，第四季度直至年末收入增长较快；总的来说，我们超计划完成了全年财政收入任务。二是收入总量位次落后，收入升（降）幅度位次靠前。①从收入总量看，我县财政总收入排在盐湖区（240429万元）、河津市（190127万元）、永济市（100068万元）、芮城县（59566万元）、临猗县（45465万元）、新绛县（41443万元）、闻喜(40541万元)、运城经济开发区（37642万元）、平陆县（35438万元）、垣曲县（34206万元）、稷山县（

6、33561万元）、万荣县（31809万元）、空港开发区（26484万元）、夏县（25145万元）、14县之后，排在风陵渡开发区（18901万元）、绛县开发区（5695万元）县之前，位居全市第十五。②从收入升（降）幅度看，2015年我县收入增长16.4%，排在芮城县(40.1%)、永济市（17.9%）、两个县之后，平陆县(13.4%）、临猗县（13.1%）、夏县（12.8%）、绛县开发区（12.3%）、运城经济开发区（11.3%）、盐湖区（9.7%）、闻喜县（3.7%）、稷山县（0.2%）、万荣县（-0.7%）、空港开发区（-1.1%）、河津市（-4.0%）、新绛县（-

7、11.1%）、风陵渡开发区（-22.2%）、垣曲县（-26.9%）、十五个县、开发区之前，位居第3。③从占全市财政总收入的比重看。我县2015年财政总收入占全市财政总收入1056439万元的0.02%，所占比重非常低，属下游水平。着力培植财源、壮大地方经济是我县唯一出路。表一：单月收入完成情况表单位：万元月份2014年总量份额%2015年总量份额%1月份271913.61275811.92月份19447.7321869.43月份282314.1315936.94月份18499.25240510.35月份13506.7616757.26月份19959.