漾濞彝族自治县2017年财政总决算分析报告.doc

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1、漾濞彝族自治县2017年财政总决算分析报告2017年，是我县脱贫攻坚摘帽出列打下坚实基础的关键之年。在县委的正确领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，县政府及其财政部门学习贯彻落实党的十九大精神，牢牢把握稳中求进的工作总基调。全面落实新发展理念，主动适应经济发展新常态，切实按照“1234”发展思路，克服刚性支出迅猛增长的困难，推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作落实，圆满完成了各项目标任务，全县财政预算执行情况整体良好。一、2017年度漾濞彝族自治县县情漾濞彝族自治县地处大理州中部，点苍山之西，总面积1860平方公

2、里，辖4镇5乡65个村委会和1个社区，有彝、汉、白、回等13个民族，总人口105926人，其中，少数民族占总人口的69%，彝族占总人口的49.8%。漾濞有以下几个特点：（一）历史悠久，文化灿烂。（二）地广人稀，资源丰富。（三）山川秀美，生态良好。（四）交通便捷，区位优越。（五）漾濞核桃，驰名中外。二、2017年度漾濞彝族自治县经济情况今年以来，全县上下坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，切实抓好脱贫攻坚、“三项工程”、重点项目建设、社会文化事业、民生保障、生态环保、党的建设等工作，全县经济社会持续快速健康发展。全年全县完成地区生产总值22

3、7187万元、增长10.2%；一般公共预算收入14818万元、增长24.3%；一般公共预算支出138484万元、增长15.97%；规模以上固定资产投资238985万元、增长25%；规模以上工业增加值29677万元、增长17.3%；社会消费品零售总额73458.5万元、增长12.1%；城镇居民人均可支配收入29582元、增长11%；农村居民人均可支配收入达10164元、增长12%。三、2017年地方财政决算情况（一）一般公共决算收支情况 72017年，全县财政总收入完成21810万元，比上年18268万元增收3542万元，增长19.39％。

4、国税部门完成收入8587万元，比上年8915万元减少328万元，下降3.68%。其中：上划中央、省税收完成4987万元，比上年同期数5442万元减少455万元，下降8.36%；地方财政一般预算收入完成3600万元，比上年同期数3473万元增加127万元，增长3.66%。地税部门完成收入7296万元，比上年5565万元增加1731万元，增长31.1%。其中：上划中央、省税收完成2005万元，比上年同期数904万元增加1101万元，增长121.79%；地方财政一般预算收入完成5291万元，比上年同期数4661万元增加630万元，增长13.52

5、%。财政非税收入完成5927万元，比上年3788万元增收2139万元,增长56.47%。2017年漾濞县一般公共预算收入完成14818万元，完成年初预算数13710万元的108.1%，同比增长24.3%。其中：税收收入完成8664万元，占一般公共预算收入的58.5%；非税收入完成6154万元，占一般公共预算收入的41.5%。上级补助收入109689万元，完成年初预算数的97.5%，同比增长7%；地方政府债券转贷收入6090万元，同比下降66.6%；调入资金14155万元，同比增长1.59倍；调入预算稳定调节基金34万元，同比减少0.85倍

6、；收入总计144786万元。全县一般公共预算支出完成138484万元，完成年初预算数139231万元的99.5%，同比增长11.4%；上解支出3012万元，同比增长4.2倍；债务还本支出（置换债券）3290万元；支出总计144786万元。收支相抵，收支平衡。（二）政府性基金预算执行情况2017年，政府性基金收入9230万元，完成年初预算的99.8%，同比增长99.9%；上级补助收入1634万元，同比下降46.6%；上年结转92万元，收入总计10956万元。政府性基金支出3934万元，同比增长12%，其中政府性基金上解上级支出-87万元；调

7、出资金6710万元，同比增长61%；结转下年399万元。支出总计10956万元。收支相抵，收支平衡。（三）国有资本经营预算执行情况72017年，我县共有7户国有及国有控股企业。根据国有资本经营预算管理规定，当年实现利润收益不足5万元的企业，暂缓征收当年国有资本经营收益。因此，2017年度未编制国有资本经营预算。 （四）社会保险基金预算执行情况2017年，社会保险基金收入26250万元，完成年初预算数35082万元的75%，同比增收15490万元，增长1.4倍。社会保险基金支出19521万元，完成年初预算数30562万元的64%，同比增支1

8、0594万元，增长1.2倍。收支相抵，当年结余6729万元，滚存结余12860万元。四、地方政府性债务情况2017年末政府债务余额为49960万元，其中：政府性债务39346万元（一般债务38