关于永州市零陵区2017年财政决算(草案).doc

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1、关于永州市零陵区2017年财政决算(草案)及2018年1-6月财政预算执行情况的报告主任、各位副主任、各位委员:受区人民政府委托,现将2017年财政决算(草案)及2018年1-6月财政预算执行情况报告如下,请予审议。一、2017年财政决算(草案)情况(一)基本情况1.一般公共预算收支情况:2017年全区财政总收入完成162400万元,为调整预算160000万元的101.5%,同比增加21463万元,增长15.2%。2017年地方一般公共预算收入完成112825万元、上级补助收入243749万元(其中:返还性收

2、入10060万元、一般性转移支付收入136170万元、专项转移支付收入97519万元)、债务转贷收入48376万元、上年结转结余收入480万元、政府性基金调入1300万元,调入预算稳定调节基金9857万元,收入总计416587万元。2017年一般公共预算支出373964万元、上解支出3073万元、债务还本支出30176万元,收支相抵后结转结余9374万元(其中结转下年支出9374万元)。支出总计416587万元,2017年一般公共预算实现了收支平衡。2.置换债券收支情况:2017年全区地方政府置换债券转贷收入

3、36489万元,置换债券支出36489万元。主要是:置换城建投南门棚户区改造、阳明大道、日升大道、园区等项目债务33600万元,财政部代理发行地方政府性债券2850万元,邮亭圩和菱角塘镇政府债务分别38万元和1.5万元。3.政府性基金预算收支情况:2017年-10-全区政府性基金预算收入完成123986万元,为调整预算122447万元的101.2%,同比增加89403万元,增长258.5%。2017年政府性基金收入完成123986万元,加上政府性基金专项转移支付收入5851万元,上年结余收入1724万元,债务

4、转贷收入8600万元,收入总计140161万元。2017年政府性基金本级支出125223万元,上解支出27万元,政府性基金调出1300万元,债务还本8600万元,收支相抵后结转结余5011万元(其中结转下年支出5011万元),支出总计140161万元,2017年政府性基金预算也实现了收支平衡。4.社会保险基金预算收支情况:当年收入105155万元,为预算的113.1%,当年支出96031万元,当年结余9124万元,年末滚存结余76455万元。分项目为:企业职工基本养老保险基金:上年结余6888万元,当年收入2

5、3350万元,当年支出26144万元,当年结余-2794万元,年末滚存结余4095万元。城镇职工基本医疗保险基金:上年结余11861万元,当年收入12095万元,当年支出9816万元,当年结余2279万元,年末滚存结余14141万元。失业保险基金:上年结余2920万元,当年收入377万元,当年支出175万元,当年结余202万元,年末滚存结余3122万元。生育保险基金:上年结余574万元,当年收入133万元,当年支出146万元,当年结余-13万元,年末滚存结余562万元。城乡居民基本养老保险基金:上年结余218

6、28万元,当年收入14722万元,当年支出9767万元,当年结余4955万元,年末滚存结余26783万元。-10-居民基本医疗保险基金:上年结余10773万元,当年收入33092万元,当年支出21387万元,当年结余11705万元,年末滚存结余22478万元。机关事业单位基本养老保险基金:上年结余12483万元,当年收入21386万元,当年支出28596万元,当年结余-7210万元,年末滚存结余5274万元。5.国有资本经营预算收支情况:无(二)2017年财政决算(草案)与十届人大二次会议报告数变动情况说明1

7、.一般公共预算收支变动情况:2017年我区财政总收入完成162400万元,较十届人大二次会议报告数162250万元,增加150万元,构成区本级财力的地方一般公共预算收入完成112825万元,较十届人大二次会议报告数113545万元,减少720万元。2017年上级补助收入243749万元,较十届人大二次会议报告数217035万元增加26714万元。上级补助收入增加主要原因是:主要是决算期上级财政下达的,市第一公交公司改制化债资金4679万元、保障性安居工程8290万元、社会救助补助3023万元、农业保费补贴16

8、66万元、重点领域水污染防治1310万元以及中心城区学位建设等专项转移支付指标19626万元;划转金融保险机构增值税及营改增体制调整返还增加返还性收入2250万元;城镇居民医保、义务教育、社会保障等一般性转移支付收入增加4838万元。一般债务转贷收入增加2850万元;基金预算调入资金增加1300万元。2017年一般公共预算支出373964万元,较十届人大二次会议报告数352637万元,增加21327

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