fzmm-204工程物料采购申请流程v20

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1、凤竹纺织未来业务流程设计物料管理模块流程名称：工程物料采购申请流程流程编号：FZMM-204作者：曾云阳日期：2005-7-1版本：V2.01）文档保存及批准31.1文档保存31.2修改记录313批准记录32图示解释43业务流程设计53.1未来业务子流程模式一说明53.2未来业务子流程模式-流程图63.3其它说明71)文档保存及批准1.1文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/03

2、2业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-204工程物料采购中请流程V2.().doc1.2修改记录版本日期修改者文件修订摘要1.3批准记录姓名职务日期签名2图示解释图例定义图例定义开始非SAP文档SAP处理4SAP文档O连接非SAP操作<3>判断:隸「；结束子流程3业务流程设计3.1未来业务子流程模式一说明目标/宗旨规范工程物料的请购原则，明确工程物料的请购流程，对工程项冃进行分类控制与费用核算。未来流程综述请购部门填写《工程立项审批表》，并按《工程立项论证流程》报送相关部门进行

3、论证；论证审批通过后提交《采购屮请单》，经部门负责人审核确认后，按《物料请购管理制度》要求的审分级审批权限报送相关领导进行审批；审批通过后采购申请经办人需提交财务部成本会计确定内部订单号；请购部门判断是否需要进行物料主数据的维护；请购部门负责人判断是否需要提出急单请求，急单经供应部经理认定通过后，按紧急采购处理流程执行；供应部物控经理根据库存情况对工程物料的请购计划进行调整；供应部文员对《采购申请单》维护进系统，对无论证的工程项目的《采购申请单》进行冻结并通知请购部门；对现有流程的优化♦对工程物料进行分

4、类管理；♦针对每一个工程项目的进行财务核算；♦实现工程物料的计划需求与实际耗用差异分析;♦系统控制物料是否论证；♦急单与非急单进行分别管理；3.2未来业务子流程模式-流程图流程描述业务名称岗任责位发生时间部门业务描述1.填写《采请购人在工程论请购部门按《工程立项管理规定》要求填写《工程立购申请单》员证通过Z后项审批表》，报送相关部门论证。通过后填写《采购申请单》。2.审核确认门人部责《采购屮请单》完毕之后请购部门对请购的物料的必要性与填写的完整性等进行审核并签字确认。3.分级审批公司领导分级审批公司领导

5、按《物料请购管理制度》中的审批权限进行审批并签字确认。4.确定内部订单事会本成计接到《釆购申请单》财务部按规定确定内部订单号。5.判断是否为新物料请购人员审核通过后请购部门通过查询物料主数据判断是否为新物料。6.是否做紧急采购负门人部责按需请购部门按需判断是否提出急单需求，有急单需求的报送供应部经理进行认定通过后，按紧急采购处理流程执行。7.釆购申请调整物控经理接到工程《采购屮请单》后供应部根据库存情况对工程请购量进行调整。&维护采购申请文员在《采购申请单》调整后供应部文员将《采购申请单》维护进系统。9

6、.论证必要性审核文员在采购巾请维护完供应部系统自动控制需论证的物料，对无进行工程项目论证的物料进行询价冻结，并通知申请部门冻结原因，对已提供论证的物料请购进行解冻处理。3.3其它说明1）请购部门提出的工程项目的整体釆购需求计划，由物控经理根据当前库存情况进行计划调整;特殊情况说明相应行政管理规定1）《物料请购管理制度》2）《工程立项管理规定》权限需求1）供应部经理：修改、查询报表；2）供应部物控经理：显示、查询报表；3）物控员：显示、查询报表；4）供应部文员：创建、显示、修改、冻结、解冻、查询报表;5）

7、请购人员：显示、查询报表；6）请购部门负责人：显示、查询报表;报表、单据需求1）《采购申请单》FZMM-200物资请购单VI.O.xls2）《未解冻采购屮请单明细表》3）《已解冻采购申请单明细表》4）《采购申请单明细表》