fzmm-203固定资产采购申请流程v20

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1、凤竹纺织未来业务流程设计物料管理模块流程名称：固定资产采购申请流程流程编号：FZMM-203作者：曾云阳日期：2005-7-1版本：V2.01）文档保存及批准31.1文档保存31.2修改记录313批准记录32图示解释43业务流程设计53.1未来业务子流程模式一说明53.2未来业务子流程模式-流程图63.3其它说明71)文档保存及批准1.1文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/

2、032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-203固定资产采购中请流程V2.().doc1.2修改记录版本日期修改者文件修订摘要1.3批准记录姓名职务日期签名2图示解释图例定义图例定义开始非SAP文档SAP处理4SAP文档O连接非SAP操作<3>判断:隸「；结束子流程3业务流程设计3.1未来业务子流程模式一说明目标/宗旨规范固定资产的请购原则，对固定资产进行分廿管理。未来流程综述请购部门采购申请经办人按《请购论证管理规定》要求填写《请购论证表》交由相关部门进行论证,论证通过后

3、，由请购部门采购申请经办人填写《采购申请单》，送交部门负责人审核确认；对于物料请购的最终审批权限，按《物料请购管理制度》要求进行分级审批；审批通过后送交财务部应付会计提供固定资产号；请购部门按需判断是否提出急单请求，急单经供应部经理认定通过后，按紧急采购处理流程执行；供应部文员将《采购申请单》维护进系统，对需论证而无论证的请购单进行冻结并通知请购部门；对现有流程的优化♦固泄资产由财务提供固泄资产号，物料管理与财务管理充分集成;♦固定资产均需通过论证；♦系统控制物料是否论证；♦急单与非急单进行分别管理

4、；3.2未来业务子流程模式-流程图裁輕名朱isl注Sf产峯臥审山迪*?请购剖门2.MrWK5.能护釉申IA4i&CEMtt*!

5、负责人按需请购部门按需判断是否提出急单需求，有急单需求的报送供应部经理进行认定，通过后按紧急采购处理流程执行5.维护釆购申请文员在《采购申请单》审批通过后。供应部文员将《采购申请单》维护进系统。6.论证必要性审核文员在采购申请维护完毕供应部系统自动控制需论证的物资，对无进行论证的固定资产进行询价冻结，并通知申请部门冻结原因，对已提供论证的物资请购进行解冻处理。33其它说明1）按财务部门《固定资产主数据维护管理流程》判断是否为固定资产。特殊情况说明相应行政管理规定1）《物料请购管理制度》2）《固定资产

6、管理制度》3）《请购论证管理规定》4）《固定资产主数据维护管理流程》权限需求1）供应部经理：显示、查询报表；2）物控经理：显示、查询报表；3）采购员：显示、查询报表；4）文员：创建、显示、修改、冻结、解冻、查询报表;5）请购人员：显示、查询；6）请购部门负责人：显示、查询；报表、单据需求1）《采购申请单》2）《请购论证表》3）《采购情况进度跟踪表》