fzmm-205劳务采购申请流程v20

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1、凤竹纺织未来业务流程设计物料管理模块流程名称：劳务采购申请流程流程编号：FZMM-205作者：曾云阳日期：2005-7-1版本：V2.01）文档保存及批准31.1文档保存31.2修改记录313批准记录32图示解释43业务流程设计53.1未来业务子流程模式一说明53.2未来业务子流程模式-流程图63.3其它说明71）文档保存及批准1.1文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档

2、/03215MM/FZMM-205劳务采购中请流程V2.0.doc1.2修改记录版本日期修改者文件修订摘要1.3批准记录姓名职务日期签名2图示解释图例定义图例定义开始非SAP文档SAP处理4SAP文档O连接非SAP操作<3>判断:隸「；结束子流程3业务流程设计3.1未来业务子流程模式一说明目标/宗旨规范劳务的请购原则及区分劳务的采购流程，确定成本的归集。未来流程综述采购申请部门的经办人填写《采购申请单》，并提交请购部门的负责人进行审核确认；采购申请部门的经办人按《请购论证管理规泄》的论证原则判断是否需要执行劳务请购论证流程及对劳务类型

3、进行确定，若为工程劳务则需提交财务部确定内部订单号，若为零星劳务，则需确定成本中心号；对于劳务请购的审批权限，按《物料请购管理制度》的要求对《采购屮请单》进行审批；请购部门按需判断是否提出急单请求，急单经供应部经理认定通过后，按物料紧急采购处理流程执行：供应部文员将《采购申请单》维护进系统，对需论证而无论证的请购单进行冻结并通知采购申请部门；对现有流程的优化♦对劳务请购进行分类管理；♦劳务直接进行工程费用或部门费用，缩短业务流程;♦系统控制物资是否论证；♦急单与非急单进行分别管理；供应部3.2未来业务子流程模式-流程图财务部.a,n■

4、雄莽MPwfcIFilO'.__8L工程劳务雾星劳务加・l■心a.hrVH:>i1iAX—緊9-.if-iiSITi

5、rH业务名称责任岗位发生时间部门业务描述1.填写《采购申请请购人按需请购部门填写劳务需求情况及相应成木屮心或内单》员部订单号。2.审核确认部门负责人接到《采购申请单》后请购部门对请购的劳务进行审核并签字确认。3.判断是否需要论证请购人员在审核确认后请购部门按《请购论证管理规定》中的请购论证原则的要求进行判断是否需论证。对需论证的劳务按劳务请购论证流程执行。4.确定劳务类型请购人员提出釆购巾请后请购部门对于零星劳务需确

6、定成本中心代码，对于工程劳务需提交财务部确定内部订单号。5.确定内部订单号成本会计提出采购申请后财务部按规定确定内部订单号6.分级审批公司领导分级审批公司领导按《物料请购管理制度》中的审批权限进行审批并签字确认。7.急单需求部门负责人按需请购部门按需判断是否提出急单需求，有急单需求的需报送供应部经理进行认定，通过后则执行相应的紧急采购处理流程。&维护采购申请文员在《采购申请单》审批后供应部文员对《采购申请单》进行维护。9.论证必要性审核文员在釆购申请维护完毕供应部系统自动控制需论证的物资，对无进行.T程劳务论证的请购单进行询价冻结，并

7、通知申请部门冻结原因，对已提供论证的物资请购进行解冻处理。3・3其它说明特殊情况说明相应行政管理规定1）《物料请购管理制度》2）《请购论证管理规定》权限需求1）采购经理：显示、查询报表；2）物控经理：显示、查询报表；3）供应部经理：显示、查询报表；4）文员：创建、显示、修改、删除、冻结、解冻、查询报表;5）采购员：显示、查询报表；6）请购人员：显示、查询报表；7）请购部门负责人：显示、查询报表报表、单据需求1）《采购申请单》2）《釆购情况进度跟踪表》