采购规范-采购申请流程规范

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1、采购申请流程规范一、目的为加强公司各类物料的采购管理，便于成本核算与控制，完善各部门申请采购物资的交接手续，提高工作效率，实现物料采购的规范化制度化特制定本制度。二、适用范围本规定适用于我司需要使用《采购申请单》的所有相关部门采购需求申请。三、定义《采购中请单》：是由需要提出采购申请的部门（以下简称“申请部门”）或是人员（以下简称“巾请人”）根据所有申请购买的物料的基本信息填写的单据。其内容有品名、规格/型号、材质、数量、需求时间、单价、用途、备注等。通过申请可申请购买的物料有牛产性物料、设备设施、工具、仪器、易耗品，也可用于安装维修等服务的申请。《采

2、购需求计划》：是牛•产部根据开发部发岀的BOM（材料设备清单）结合相应的物料的实际需求时间等貝体情况提出物料申请时所提供给采购部的文件。四、职责采购部：各部门《采购申请单》的复合及各类采购申请的执行；各相关部门：负责对需求的书血申请及审核；总经理：各《采购申请》、《采购需求计划》的审批。五、申请程序1、申请程序详见：附件一2、采购申请与采购需求部门及对应采购物料表：部门单据类型开发部生产部品质部仓库设备管理其它部门生产物料（除易耗品）《采购屮请单》、《采购需求计划》安全库存《采购申请单》设备设施《采购申请单》、/工器具《采购申请单》7V计量仪器《采购申

3、请单》77V易耗品《采购申请单》V寸V开发样品《采购申请单》V服务《采购申请单》77寸V3、屮请说明（1）、时间要求：a＞每月5号前由需求部门提出月度屮请并且将已经审批的《采购屮请单》报采购部，由采购部统一实施采购，逾期屮请需总经理特批。各部门应急采购次数每月不得多于2次否则由屮请部门自行处理。M急采购采购部接收后屮请部门仍应及吋补写采购屮请。b、采购员必须对所收到的《采购屮请单》进行复核和市查，采购受理时间以采购员收到完整屮请为准，并在2个工作内对•合格的《采购屮请单》编制采购计划和提请批准。（2）、规范要求：a、采购部一律凭填写完整审批完成的《采购

4、申请单》或《采购盂求计划》申购。除此Z外英它形式的采购要求采购部冇权不予受理；b、采购申请时采购申请单信息必须填写完整，否则造成的损失由申请部门负责。加工定制的物料或是设备设施、工器具、计量仪器等申请采购时申请部门必须提供详细准确的的规格型号、技术参数、图纸或是样品等，否则采购部不予受理。（3）、交货周期：正常采购物料的交期注塑原材料10X：IED总成、灯珠等15天；外加工注塑件10天；委外表面处理10天；成品杠体、侧踏、侧裙、亮条、中网、尾翼等15天；成品灯类、轮毂等30天；国外采购40-180Xo4、提请总经理审批的部门权限及对应采购物料表：部门、

5、开发部生产部品质部仓序设备管理其它部门生产物料（除易耗品）7安全库存设备设施工器具计量仪器易耗品开发样品服务77777说明：以上标识为除申请部门外提请总经理审批而的部门会签明细。5、采购申请单填写规范：（1）采购申请单一式四联笫一联山申请部门留存，笫二联山会签部门留存；笫三联山采购部门留存；四联山财务留存。（2）具体填写说明：中请单号：由采购员填写，编码规则年刀加流水号，若ERP系统中操作会自动生成。缓急成度栏：由审请部门填写，在对应位置□内话7。需要交货日期：由申请部门填写。申请日期：由申请部门填写序号：申请部门填写，阿拉伯数字。物料编码：申请部门填

6、写，以既定的编码为准。品名：申请部门填写，以既定的产品名称为准。规格型号：申请部门填写，要求详尽。数量：申请人填写单位：申请人填写库存数量：申请人填写，若未填则视为库存为零单价：中请人填写主要针对非常规生产性物料，以便审批人做出审核决定。用途：申请人填写。备注：审批过程中特别说明事项记录申请人：申请人签字并写明签字R期核准人：申请部门长签字并写明签字H期审核人：会签部门长签字并写明签字口期审批人：总经理签字并写明签字口期采购人：采购部门氏签字并写明签字口期6、《采购需求计划》填写规范详见生产部相应规范要求7、采购准备(1)采购员接收到已确定的采购需求后

7、完成申请单的核准，并在规定时间内依据《采购申请单》编写采购计划，并提请批示进入采购业务流程。(2)当不能釆购到申请物资时，由采购部提出替代品采购申请。一般替代品的釆购申请由需求部门长审批，垂要物料关键物资的替代品申请盂重新走采购申请程序。六、质量记录表单保存期限质屋记录表单一：采购申请单3年七、支持文件采购管理程序部门:部门:总经理编制:审核:批准:H期:H期:附表一:申请部门采购部门长会签部门长总经理采购部采购部采购部采购部开始要点及记录解释相关依据各部门根据需求每月底做好需求计划，规定时间内提出采购申请采购申请单采购需求计划审核中请单内容确认签字，

8、有不符合项巾请终止或返回重新申请审核中请单内容确认签字，有不符合项巾请终止或返回重新申请审核中