FZMM-306紧急采购处理流程v20

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1、凤竹纺织未来业务流程设计物料管理模块流程名称：紧急采购处理流程流程编号：FZMM-306作者：曾云阳日期：2005-7-5版本：V2.01文档保存及批准31.1文档保存31.2修改记录313批准记录32图示解释43业务流程设计53.1未来业务子流程模式一说明5未来业务子流程模式-流程图63.2其它说明71文档保存及批准1.1文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设

2、计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-306紧急采购处理流程V2.01.2修改记录版本日期修改者文件修订摘要1.3批准记录姓名职务日期签名2图示解释图例定义图例定义开始非SAP文档SAP处理4SAP文档O连接非SAP操作<3>判断:隸「；结束子流程3业务流程设计3.1未来业务子流程模式一说明目标/宗旨规范物料的紧急采购流程，保证紧急需求物料的供货及时。未来流程综述申请部门在提出紧急采购需求的同时，需报送公司领导/供应部经理/营销中心副总审批确认后方可按进行紧急采购；对已被认定的急单釆购需

3、在系统外做登记并跟踪釆购情况；采购员按《紧急采购管理规定》的急单采购要求进行询报价，并填写《询价报告单》；采购员按《紧急采购管理规定》的审批权限直接报送最终审批人审批确认；经审批确认通过后，由供应部文员/营销中心采购员直接维护采购订单，采购订单号为人工给号。采购订单下达之后需补维护系统相关主数据资料与询报价资料，并保证补充维护的采购订单号与事先给号的采购订单号一致；采购员对采购订单进行签字确认并交单据复核员审核确认后，交由物控员进行到货跟催；对现有流程的优化♦增设紧急采购流程，系统外进行跟踪控制，事后

4、进行维护，缩短内部运行时间;未来业务子流程模式-流程图流程描述业务名称责任岗位发生时间部门业务描述1.急单认定公司领导/供应部经理/营销中心副总接到《釆购申请单》后领供/中司/部销公导应营心根据具体情况进行审批。2.急单登记跟踪供应部经理助理/营销中心采购员接到急单认定通过后的《采购申请单》供应部/营销中心对《采购申请单》的进行登记与采购进度的跟踪，将每天的进度情况及反馈给供应部经理/营销副总。3.询价、议价釆购员接到《采购申请单》后供应部/营销屮心按《紧急采购管理规定》的急单采购要求进行询报价，并直

5、接报送最终审批人审批确认。4.审批是否下达釆购订单公司领导/供应部经理/营销屮心副总有采购订单及需检验或不需检时公导应营心按权限进行采购审批。5.维护相关资料并打印《釆购订单》（订单号系统外分配供应部文员/营销中心釆购员I供应部/营销中心直接维护并打印出《采购订单》交由采购员确认，采购订单下达后再补维护相关资料。6.采购员签字确认采购员接到《采购订单》供应部/营销中心《采购订单》的签字确认。7.单据复核单据复核购后购釆字采到签纟郸接员的订供应部依审批确认的询价报告单复核确认《采购订单》。8.采购订单跟

6、催供应部物控员/营销屮心采购员接到《采购订单》供应部/营销屮心按采购订单的确认的到货时间进行到货跟催。3.2其它说明特殊情况说明1）采购订单的暂不进行单据复核;2）设备部釆购专员负责的紧急物料釆购的跟踪需报供应部进行登记跟踪，系统内的操作同样由供应部负责维护；相应行政管理规定1）《紧急采购管理规定》权限需求1）供应部采购员：显示、查询报表；2）供应部经理：显示、修改、删除、查询报表；3）供应部文员：创建、显示、修改、删除、解冻、查询报表；4）营销中心副总：显示、修改、删除、查询报表；5）营销中心采购员

7、：创建、显示、修改、删除、解冻、查询报表;6）设备部采购专员：显示、查询报表；报表、单据需求1）《采购申请单》2）《询价报告单》3）《采购订单》4）《急单跟催表》