fzmm-202辅助材料采购申请流程v20

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1、凤竹纺织未来业务流程设计物料管理模块流程名称：辅助材料采购申请流程流程编号：FZMM-202作者：曾云阳日期：2005-5-31版本：V1.01文档保存及批准31.1文档保存31.2修改记录313批准记录32图示解释43业务流程设计53.1未来业务子流程模式一说明53.2未来业务子流程模式-流程图63.3其它说明71文档保存及批准1.1文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/0

2、32业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-202辅助材料采购中请流程V1.01.2修改记录版本日期修改者文件修订摘要1.3批准记录姓名职务日期签名2图示解释图例定义图例定义开始非SAP文档SAP处理4SAP文档O连接非SAP操作<3>判断:隸「；结束子流程3业务流程设计3.1未来业务子流程模式一说明目标/宗旨规范辅助材料'的物资请购的原则，明确物资请购的流程。未来流程综述辅助材料的采购申请主要有两种方式；1、供应部物控员根据需求运行MRP自动生成《采购申请单》；2、由各职能部

3、门按需提出需求，并手工填写《釆购申请单》；对于各职能部门提出的采购屮请经审部门负责人审核确认后，经办人需判断是否需要论证及是否进行物料主数据的维护；物控经理需对MRP自动生成《采购申请单》进行审核确认；对于物料请购的审批权限，按《物料请购管理制度》的要求进行分级审批；对系统自动生成或手工填写的《采购申请单》判断是否提出急单请求，急单经供应部经理认定通过后，按紧急采购处理流程执行；供应部文员将《釆购申请单》维护进系统，对需论证而无论证的请购单进行冻结并通知请购部门；对现有流程的优化♦常备物料由系统自动

4、生成采购申请（系统进行MRP计算的逻辑多样化），可在系统内进行调整、创建采购申请单；♦系统控制物资是否论证；♦急单与非急单进行分别管理；♦可提供系统内釆购申请的审批；♦提供采购申请执行状态报表；

5、辅助材料是指与生产不直接柑关（不包含在BOM表川）的物料，当前主要包括：备品备件、油、煤、包装物、办公用品、劳保用品等。3.2未来业务子流程模式-流程图流程描述业务名称岗任责位发生时间部门业务描述1.通过运行物控员按需供应部根据库存情况或生产情况运行报表生成采购申请并按需进行维护，《采购申请单》属冻MRP生

6、成采购申请结状态。2.打印《釆购中请单》物控员采购申请单维护完成后供应部按要求打印《采购申请单》，《釆购申请单》属冻结状态。3.采购巾请调整与审核确认物控经理接到《采购申请单》供应部负责对物控员维护的采购申请进行审核并调整。4.填写《采购申请单》请购人员按需请购部门按《物料请购管理制度》的要求填写《采购申请单》。5.审核确认部门负责人接到《采购申请单》后请购部门对采购申请单的必要性、准确性、完整性进行审核并签字确认，并按《请购论证管理规定》中的请购论证原则的要求进行判断是否需要论证。对要论证需按物料

7、请购论证流程执行。6.分级审批领司公导分级审批公司领导按《物料请购管理制度》中的审批权限进行审批并签字确认。7.判断是否为新物料请购人员在部门负责人审核完毕之后请购部门查询物料主数据，判断是否为新物料，对于新物料需进行物料主数据的维护。&是否做紧急请购负门人部责按需请购部门按需判断是否提出急单需求，有急单需求的报送供应部部长进行认定后则执行相应的物料紧急采购流程。9.维护采购申请文员在《采购屮请单》审批后供应部文员将《采购申请单》维护进系统。10.论证必要性审核文员在采购屮请维护完毕供应部系统自动控

8、制需论证的物资，对需论证而无进行论证的物资进行询价冻结，并通知申请者，对已提供论证的物资请购进行解冻处理。3.3其它说明特殊情况说明相应行政管理规定1）《物料请购管理制度》2）《请购论证管理规定》权限需求1）供应部经理：显示、查询报表;2）供应部物控经理：显示、查询报表；3）供应部物控员：维护、查询报表；4）供应部文员：创建、显示、修改、删除、冻结、解冻、查询报表;5）请购人员：显示、查询报表；6）请购部门负责人：显示、查询报表；报表、单据需求1）《采购申请单》2）《采购情况进度跟踪表》