fzmm-202辅助材料采购申请流程v10

《fzmm-202辅助材料采购申请流程v10》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、凤竹纺织未来业务流程设计物料管理模块流程名称：辅助材料采购申请流程流程编号：FZMM-202作者：曾云阳日期：2005-5-31版本：V1.01文档保存及批准31.1文档保存31.2修改记录313批准记录32图示解释43业务流程设计53.1未来业务子流程模式一说明53.2未来业务子流程模式-流程图63.3其它说明71文档保存及批准1.1文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM

2、/FZMM-202辅助材料采购中请流程V1.01.2修改记录版本日期修改者文件修订摘要1.3批准记录姓名职务日期签名2图示解释图例定义图例定义开始非SAP文档SAP处理4SAP文档O连接非SAP操作<3>判断:隸「；结束子流程3业务流程设计3.1未来业务子流程模式一说明目标/宗旨规范辅助材料'的物资请购的原则，明确物资请购的流程。未来流程综述辅助材料的采购申请主要有两种方式；1、根据需求运行报表自动生成《采购申请单》；2、由各职能部门按需提出需求，并手工填写《釆购申请单》；对于各职能部门提出的采购屮请需判断是否需要论证及是否进行物料主数据的维护；请对系

3、统自动生成或手工填写的采购屮请单判断是否提出急单请求；供应部对提出急单需求的采购申请单进行急单认定；供应部文员将《采购申请单》维护进系统，对需论证而无论证的请购单进行冻结并通知请购部门;对现有流程的优化♦对釆购物资进行强制的金额预估;♦系统自动生成采购申请单；♦系统控制物资是否论证；♦急单与非急单进行分别管理；

4、辅助材料是指与生产不直接柑关（不包含在BOM表川）的物料，当前主要包括：备品备件、油、煤、包装物、办公用品、劳保用品等。3.2未来业务子流程模式-流程图业务名称岗任责位发生时间部门业务描述1.通过运行物控员按需供应部根据库存情况或生产情况运行报

5、表生成采购报表生成并维护采购申请申请并按需进行维护，《采购申请单》属冻结状态。2.采购申请是否可行副经理采购申请已维护完毕供应部负责对物控员维护的采购申请进行审核。3.打E卩《釆购申请单》物控员采购申请审核通过后供应部系统解冻并打印《采购申请单》。4.采购申请确认副经理接到《采购申请单》后供应部对《采购申请单》进行确认。5.填写《釆购申请单》请购人员按需请购部门填写请购物料的编码、物资名称、规格型号、单位、数量、预估金额、请购日期等。6.审核部门负责人接到《采购申请单》后请购部门对采购申请单的必要性、准确性、完整性进行审核。7.判断是否需要论证请购人员

6、请购审批通过后请购部门按《物料请购管理制度》中的请购论证原则的要求进行判断。8.判断是否为新物料请购人员在部门负责人审核完毕Z后请购部门查询物料主数据，判断是否为新物料，对于新物料需进行物料主数据的维护。9.是否做紧急请购部门负贵人按需请购部门按需判断是否提出急单需求，有急单需求的应报送供应部部长进行认定。10.急单认定经理在请购部门提出急单需求之后供应部认定请购单是否为急单，对于急单与非急单的采购要求依《采购管理制度》。11.维护采购申请文员在《釆购申请单》审批后供应部文员将《采购巾请单》维护进系统。12.论证必要性审核文员在采购申请维护完毕供应部系

7、统自动控制需论证的物资，对需论证而无进行论证的物资进行询价冻结，对已提供论证的物资请购进行解冻处理。33其它说明特殊情况说明相应行政管理规定1）《物料请购管理制度》权限需求1）经理：显示、修改、删除、查询；2）副经理：显示、修改、删除、查询；3）物控员：创建、显示、修改、删除、查询；4）文员：创建、显示、修改、删除、冻结、解冻、查询;5）请购人员：显示、查询；6）请购部门负责人：显示、查询；报表、单据需求1）《采购申请单》FZMM-200物资请购单VI.O.xls2）《未解冻采购申请单明细表》3）《已解冻采购申请单明细表》4）《采购申请单明细表》