fzmm-204工程物资采购申请流程v10

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1、凤竹纺织未来业务流程设计物料管理模块流程名称：工程物资采购申请流程流程编号：FZMM-204作者：曾云阳日期：2005-5-31版本：V1.01）文档保存及批准31.1文档保存31.2修改记录313批准记录32图示解释43业务流程设计53.1未来业务子流程模式一说明53.2未来业务子流程模式-流程图63.3其它说明71）文档保存及批准1.1文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZ

2、MM-204工程物资采购中请流程V1.01.2修改记录版本日期修改者文件修订摘要1.3批准记录姓名职务日期签名2图示解释图例定义图例定义开始非SAP文档SAP处理4SAP文档O连接非SAP操作<3>判断:隸「；结束子流程3业务流程设计3.1未来业务子流程模式一说明目标/宗旨规范工程物资的请购原则，明确工程物资的请购流程，对工程项冃进行分类控制与费用核算。未来流程综述请购部门填写《工程立项审批表》，并按《采购管理制度》报送相关部门进行论证；论证通过后提交《采购申请单》，请购部门判断是否需要进行物料主数据的维护；请购部门判断是否提出急单请求；供应部经理对提岀急单需求

3、的屮请单进行急定认定；供应部副经理根据库存情况对工程物料的请购计划进行调整；供应部文员对《采购申请单》维护进系统，对无论证的工程项li的《采购申请单》进行冻结并通知请购部门；对现有流程的优化♦对釆购物资进行强制的金额预估;♦系统控制物资是否论证；♦急单与非急单进行分别管理；♦对工程物资进行分类管理；3.2未来业务子流程模式-流程图业务名称责任岗位发生时间部门业务描述1.填写《工请购人员按需请购部门按《物料请购管理制度》耍求填写《工程立项审批表》，报送相关部门论证。程立项审批表》2.填写《釆购申请单》在工程论证通过之后请购部门填写请购的物料编码、物料名称、规格型号

4、、单位、数量、预估金额、请购日期等。3.审核部门负责人《采购巾请单》完毕之后请购部门对请购的物料的必要性与填写的完整性等进行审核。4.判断是否为新物料请购人员审核通过后请购部门通过查询物料主数据判断是否为新物料。5.急单需求负门人部责按需请购部门按需判断是否提出急单需求，有急单需求的应报送供应部部长进行认定。6.急单认定经理在请购部门提出急单需求之后供应部认定请购单是否为急单，对于急单与非急单的采购要求依《采购管理制度》。7.釆购申请调整副经理接到工程《釆购申请单》后供应部根据库存情况对工程请购量进行调整。&维护釆购申请文员在《采购申请单》调整后供应部文员将《采

5、购申请单》维护进系统。9.论证必要性审核文员在采购申请维护完毕供应部系统自动控制需论证的物资，对无进行工程项目论证的物资进行询价冻结，对己提供论证的物资请购进行解冻处理。33其它说明1）请购部门提出的采购需求为整体项目的采购需求，故需供应部副经理考虑当前库存情况进行调整；特殊情况说明相应行政管理规定1）《物料请购管理制度》权限需求1）经理：显示、修改、删除、查询；2）副经理：显示、修改、删除、查询；3）文员：创建、显示、修改、删除、冻结、解冻、查询;4）请购人员：显示、查询；5）请购部门负责人：显示、查询报表、单据需求1）《采购申请单》圃EZMM-200物资请购

6、单VI.O.xls2）《未解冻采购申请单明细表》3）《已解冻采购屮请单明细表》4）《采购中请单明细表》