公司物资申请、采购、合同管理流程.pdf

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1、.行政物资申请、采购、合同管理工作总流程目录1、日常采购流程.........................................22、出库流程.............................................33、项目合同，验收报告管理流程............................43、报名费、投标保证金管理流程............................5;..1、日常采购流程(付款流程，财务直接付、询价分类、特殊采购，帮客户购买）采购供应商行政部相关部门公司领导关联流程填写《采购申请表》签否汇总《采购申审批请表》批

2、准采购合同存档人力行签订采购合同政部产品到货后填写《入库登记表》第一步；相关部门将需采购产品填入《采购申请表》提交给人力行政部门，大件物品需先提交到区域项目经理审核，然后再提交至人力行政部门；第二步：人力行政部门汇总《采购申请表》,金额在1000元以上的需要报公司领导审批？；第三步：领导批准后，与供应商直接进行价格的谈判（与3家以上供应商询价），人力行政部门与供应商签订采购合同；有固定采购渠道需要每半年向其他商家询价一次。第四步：人力行政部应及时将《采购申请表》与采购合同存档。第五步：采购产品到货后，需到仓库填写《入库登记表》。项目部采购注意事项：;..1、各项目负责人结合项目实际

3、情况提前做好办公用品采购计划、包括数量和种类，每次申请时多做一点预算。2、申请流程：项目负责人提前写好附件1《办公用品申请表》，具体格式参照附件2《办公用品申请清单》，发送至邮箱877706738@qq.com。3、申请办公用品及发货时间：每周一到周五下午14:00之前申请的货物会当天发货。周一到周五下午14:00之后申请的货物会在第二天发出。周末收到的申请表，会统一在下周一发出。4、每月28日和29日公司库房盘点，30日整理库房，请大家尽量避开这些天申请办公用品，如有收到申请的货物都会统一次月1号发出。备注：包括日常储备2、出库流程出库其他部门行政部生产部门快递关联流程;..填写

4、《采购申填写《物品请表》领用表》汇总《采购申请表》产品到货物资准备（发快递收货货同行单）人力行政部填写《出库登记表》快递下单并填写《快递发送记录表》《快递发送记录表》第一步；生产部门将需采购产品填入《采购申请表》提交给人力行政部门，办公室人员填写《物品领用表》；第二步：人力行政部门汇总《采购申请表》，到仓库准备物资以及发货同行单，网上下单，通知快递收货；第三步：行政人员填写《出库登记表》；第四步：行政人员把快递单号截图在QQ群内，通知收货方，并填写《快递发送记录表》；第五步：寄合同，发票等重要文件需通知收件方，并且电话确认是否收到，督促跟进合同盖章后寄回公司，并在《快递发送记录表》

5、在相应的备注。3、项目合同，验收报告管理流程项目合同，验收报告生产部人力行政部甲方公司领导关联流程;..合同，验收报告签收合同，签收合同，验收报告验收报告登记《合同，验收报告签收表》在《移交清单》上签字将合同，验收报告编号、扫描人力行政部登记《合同，验收报告、中标通知信息登记表》合同验收报告存档第一步；生产部门或甲方或公司领导将合同、验收报告提交给人力行政部门；第二步：合同移交和借阅时，双方需要在移交清单上签字确认；第三步：标书专员及时领取中标通知书，将合同、验收报告、中标通知编号、扫描，每月底将行政合同、验收报告，中标通知发给部门经理；第四步：行政人员登记《合同，验收报告，中标通

6、知信息登记表》；第五步：行政人员将处理完的合同验收报告分类存档。第六步：标书专员每月底汇总标书、合同、验收报告的回收情况，并根据行政前台统计的《快递发送记录表》进行复核，统计出目前标书、合同、验收报告的回收情况记录表，月底发送给部门经理，配合行政前台做好催促跟进工作。3、报名费、投标保证金管理流程报名费、投标保证金采购单位第三方人力行政部财务公司领导关联流程;..政府发布招登记《政府采招标信息标采购信息购信息表》报名费、投标保证金审批人力行政部报名领款转款保证金汇总标书《标书、保证金统计表》合同追踪投标投保证金退标回情况，并保填入表格证金第一步；人力行政部每月不定时在政府招标采购网

7、上收集相关招聘信息，汇总登记在《政府采购信息表》里，每月底发给部门负责人：第二步：根据政府采购信息表筛选需要投标的项目或者领导告知的投标项目，人力行政部申请报名费以及投标保证金；第三步：行政人员拿着已经通过的票据到财务部领取现金或者通知财务转账；第四步：行政人员到相关机构报名，行政人员汇总《标书、保证金统计表》,每月底发给部门负责人。第五步:行政人员关注合同情况，在投标后一个星期内追踪投标保证金退回情况，并填入《标书、保证金统计表》，移交给财务部。附件：成都开方数据科