fzmm-203固定资产采购申请流程v10

《fzmm-203固定资产采购申请流程v10》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、凤竹纺织未来业务流程设计物料管理模块流程名称：固定资产采购申请流程流程编号：FZMM-203作者：曾云阳日期：2005-5-31版本：V1.01）文档保存及批准31.1文档保存31.2修改记录313批准记录32图示解释43业务流程设计53.1未来业务子流程模式一说明53.2未来业务子流程模式-流程图63.3其它说明71）文档保存及批准1.1文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务

2、蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-203固定资产采购中请流程V1.01.2修改记录版本日期修改者文件修订摘要1.3批准记录姓名职务日期签名2图示解释图例定义图例定义开始非SAP文档SAP处理4SAP文档O连接非SAP操作<3>判断:隸「；结束子流程3业务流程设计3.1未来业务子流程模式一说明目标/宗旨规范固定资产的请购原则，对固定资产进行分开管理。未来流程综述请购部门提出需求并填写《物料采购申请论证表》按《物料请购管理制度》要求交由相关部门进行论证；论证通

3、过后，由请购部门提交《釆购申请单》，送交财务部提供固定资产号；请购部门按需判断是否提出急单请求；供应部部长对提出急单需求的请购单进行急单认定；供应部文员将《采购申请单》维护进系统，对需论证而无论证的请购单进行冻结并通知请购部门；对现有流程的优化♦对采购物资进行强制的金额预估;♦系统控制物资是否论证；♦急单与非急单进行分别管理；♦对固定资产进行分类管理；3.2未来业务子流程模式-流程图业务名称责任岗位发生时间部门业务描述1.填写《物请购人员按需请购部门按《物料请购管理制度》耍求填写《物料采购屮请论

4、证表》并报送相关部门进行论证。料采购申请论证表》2.填弓《采购申请单》请购人员在论证通过后请购部门填写请购的物料名称、规格型号、单位、数量、预估金额、请购日期等。3.审核负门人部责购少采单请接申后请购部门对请购的固定资产的进行审核确认并交由财务部门进行固定资产号的维护。4.急单需求部门负责人按需请购部门按需判断是否提出急单需求，有急单需求的应报供应部部长进行认定。5.急单认定经理在请购部门提出急单需求之后供应部认定请购单是否为急单，对于急单与非急单的采购要求依《采购管理制度》。6.维护采购申请文

5、员在《采购申请单》审批通过后。供应部文员将《釆购申请单》维护进系统。7.论证必要性审核文员在采购申请维护完毕供应部系统自动控制需论证的物资，对无进行论证的固定资产进行询价冻结，对已提供论证的物资请购进行解冻处理。3.3其它说明1）按财务部门《固定资产主数据维护管理流程》判断是否为固定资产。特殊情况说明相应行政管理规定1）《物料请购管理制度》2）《固定资产管理制度》权限需求1）经理：显示、修改、删除、查询；2）文员：创建、显示、修改、删除、冻结、解冻、查询;3）请购人员：显示、查询；4）请购部门负

6、责人：显示、查询；报表、单据需求1）《采购申请单》FZMM200物资请购单VI.0.xls2）《未解冻采购申请单明细表》3）《已解冻采购申请单明细表》4）《采购中请单明细表》