物料采购流程.doc

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1、佛山市高明永川机车配件制造有限公司文件编号YC-CG-P-02文件名称采购作业流程文件版本A/0生效日期页码第6页共6页注：1.该流程负责人为采购部负责人，负责维护流程的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。2.在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知优卓老师。3.与管理变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评审栏部门人事部工程部品管部PMC部生产部(链轮车间)生产部(链条车间)采购部销售部财务部稽核中心会签广东优卓企业管理研究所（签名）佛山市高明永川机车配件制造有限公司常务副总（签名）总经理（签名）佛山

2、市高明永川机车配件制造有限公司文件编号YC-CG-P-02文件名称采购作业流程文件版本A/0生效日期页码第6页共6页采购作业流程图：序号流程责任部门责任人作业内容1采购申请询价、比价、议价采购订货通知单采购单审批下达采购单采购跟踪来料接收退货处理货款结算订单结案各部门请购人按《物料请购作业流程》操作2采购部采购员无供应商的由采购员询价、比价、议价后直接购买，采购额在100元以上的须请示副总批准，采购额在300元以上请求总经理批准。有供应商的在询价、比价、议价后，经副总以上核准后购买。3采购部采购员采购员根据批准后的《请购单》制作《采购订货通知单》

3、；无供应商的不需要《采购订货通知单》。4采购部总经办采购负责人董事长常务副总采购部负责人审核《采购订货通知单》，主要原材料由董事长批准；非主要原材料类由常务副总批准后实施采购。5采购部采购员采购员将审批后的《采购订货通知单》下达到供应商，并要求供应商在24小时内确认后回传。6采购部采购员采购员对采购物料的交期、品质等情况进行跟踪；分批交货的物料按PMC的物料交货排期跟催。7采购部PMC部采购员仓管员采购员通知仓库收货，仓库清点后通知品管检验。8PMC部采购部仓管员采购员仓管员将不合格物料的品种、数量、规格、供应商通知采购员，采购联系供方办理退货。

4、9采购部财务部采购员财务根据合同核对账目，办理《付款凭证》财务按合同和付款凭证按期付款10采购部采购员采购员将入库单与相关的采购订单核对，采购批量交完后进行结单。佛山市高明永川机车配件制造有限公司文件编号YC-CG-P-02文件名称采购作业流程文件版本A/0生效日期页码第6页共6页1.0目的为了规范和完善采购作业程序，确保物料的采购得到合理、有效的管控，特制定本作业流程。2.0适用范围适合所有物料的采购、采购入库及不合格品退换货的过程实施。3.0职责3.1总经办：负责所有报价单的批准，及机器设备、贵重配件的请购单批准。3.2采购部：负责物料的采购

5、、退换货、进度跟催、对账等。3.3PMC部仓库：负责物料管控，并按指令对不良物料作退换货处理。3.4品管部：负责物料的品质验收工作，对供应商产品品质进行考核、统计；对供应商品质管理的辅导工作。3.5工程部：所有采购产品图纸资料及时、准确提供，对采购新开发物料样品确认与评估。3.6财务部：所有厂商帐单的审核、付款工作；采购单价的建立及采购订单的审核工作。4.0作业程序：4.1.0采购申请4.1.1采购员对物料申购单的是否按《物料请购作业流程》操作，未按《物料请购作业流程》填写审批的有权拒绝受理；4.1.2生产物料、包装材料、常用化工料、常用五金等常

6、备库存物料由PMC部填写物料申购单，经PMC经理审核，常务副总以上批准后生效；4.1.3其它杂项物料申请与审批详见《物料请购作业流程》中的《杂项物品申购参照表》；4.2.0询价、比价、议价4.2.1对于已经开发固定供应商的物料，要求多家报价后，并进行对比还价，将最后的报价呈常务副总以上批准后购买。4.2.2对于没固定供应商的，采购员外出采购，采购额100元以上电话报常务副总同意后实施采购；采购额300元以上电话报总经理同意后实施采购，专职外出采购员不受此条例约束，但采购单价在2000元以上必须请求总经理批准后，方可实施采购。佛山市高明永川机车配件

7、制造有限公司文件编号YC-CG-P-02文件名称采购作业流程文件版本A/0生效日期页码第6页共6页4.2.3对于有合同有固定单价的物料，物料价格的每一次更新都必须由总经理签字批准后方可生效，采购员在一个工作日内将总经理签字的新价格以书面形式报董事长、总经理、常务副总、财务。并按总经理签字的最新价格更新《采购客户资料》，于每月5号前以书面形式上交总经理。4.3.0采购订货通知单4.3.1根据总经理或常务副总审批合格的《请购单》，对于已有固定供应商的物料，根据上月供应商评价表进行分配比例转换成《采购订货通知单》。4.3.2对于没固定供应商，没有固定价

8、格的外出零星采购，无需转换成《采购订货通知单》，按4.2.2规定采购。4.4.0《采购订货通知单》审批程序4.4.1所有《采购订货通知单