物料采购控制责任流程.doc

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1、物料采购控制责任流程一、采购控制流程图：其他部门需求生产计划新产品开发计划物料需求计划办公设备及用品设备及配件需求物料需求计划开发、销售部协商，客服中心填报，销售经理审核，总经理批准部门填报，行政部审核，总经理批准生产部填报与审核，按额度报总经理批准生产部按销售计划制定和运作采购部、使用部门共同评估供应商选择/评估采购部、开发部、质量部共同评估供应商选择/评估开发部、质量部谈质量，采购部谈价格，按额度报总经理裁定使用部门谈质量，采购部谈价格，按额度报总经理裁定合格供应商洽谈合格供应商洽谈质量部检验与留样，开发部确认样品检验与确认使用部门检查与

2、确认样品检验与确认采购下单与跟踪与合格供应商洽谈订货与合格供应商洽谈订货采购部下单与催促、物料部核报实物采购到货与督促质量部检验与留样；开发部参与首次到货验收使用部门检查与验收物料到货验收设备设施及用品验收生产物料验收质量部检验、填制与传递使用部门验收与签字验收与签字确认质量检验报告开发、销售、质量、采购共同商定和确认不合格品处理不合格品退货退货让步接收物料部点验入库合格品点验入库使用部门、采购共同商定和确认使用中质量异常退货合格品领用出库生产物料由生产车间填写领用单，非生产物料由物料部填写出库单，双方按规定点验、签字确认出库使用中质量异常退

3、货二、流程图说明：（职责与责任）（一）销售部：1、销售部经理或销售员提出产品销售需求和要求，由客户服务中心汇总和填报销售需求计划，报总经理批准后交生产部执行。2、新产品的销售需求由销售部经理配合开发部，共同协商后提出新产品需求计划，由客户服务中心填报计划，销售部经理审核，总经理签批后交生产部执行。3、对新产品的包装性能（如承重、抗压、成型、印刷等提出要求，交开发部汇总后转采购部、质量部进行样品提供与确定。4、参与新产品、促销物品或更改包装首次到货后的检查与验收。5、促销物品由销售部经理或销售员需求，由客户服务中心汇总填报需求计划，销售部经理审

4、核，总经理签批后交采购部执行。6、合格物资按物资管理规定手续办理后才能领用出库，并做好物资使用管理，对使用中发现的不合格物资按规定手续办理质量确认及退库手续。（二）开发部：1、按新产品开发与设计需要书面提出物料要求或设备设施需求，与销售部协商销售需求计划。2、配合采购部、质量部共同对提供的物料样品进行验收与确认。3、向采购部（含已确定印制对象的供应商）、质量部提供按销售部需求撰写和定稿的文字资料复印件，并核查供应商报送样品的文字内容，签定样稿。4、新供应商物料样品确认，以及物料寻求替代品和可做让步接收时参与商定与确认。4、参与新产品、促销资料

5、或更改物料首次采购到货后的检查与验收。5、与采购部直接联系所需物资到货相关事项，并督促采购部按要求到货，不得与供应商进行直接联系到货与收货事项。6、合格物资按物资管理规定手续办理后才能领用出库，并做好物资使用管理，对使用中发现的不合格物资按规定手续办理质量确认及退库手续。（三）生产部：1、按销售计划进行生产计划编制，制定物料需求计划，交物料部进行库存核实，按生产需求紧急程度进行调整后提出明确的到货时间，再交采购部进行执行。2、根据销售需求，检查生产设备及设施状况，制定设备设施及零配件需求计划，交物料部进行库存核实，按检修紧急程度进行调整后提出

6、明确的到货时间，再交采购部进行执行。3、对于大宗物资、贵重物资、设备设施及零配件等超出部门审批额度的必须报总经理进行审批后再执行后期程序。4、与采购部直接联系所需物资到货相关事项，并督促采购部按要求到货，不得与供应商进行直接联系到货与收货事项。5、合格物资按物资管理规定手续办理后才能领用出库，并做好物资使用管理，对使用中发现的不合格物资按规定手续办理质量确认及退库手续。（四）使用部门：1、按部门工作需求进行采购需求编制，制定办公设备及用品需求计划，交物料部进行库存核实，按办公需求紧急程度进行调整后提出明确的到货时间，报行政部审核、总经理批准后

7、再交采购部进行执行。2、配合采购部对本部门请购的物资进行样品确认，以及到货检查和验收，并签字确认。3、与采购部直接联系所需物资到货相关事项，并督促采购部按要求到货，不得与供应商进行直接联系到货与收货事项。4、合格物资按物资管理规定手续办理后才能领用出库，并做好物资使用管理，对使用中发现的不合格物资按规定手续办理质量确认及退库手续。（五）质量部：1、按部门工作需求进行采购需求编制，制定办公设备及用品需求计划，交物料部进行库存核实，按办公需求紧急程度进行调整后提出明确的到货时间，报行政部审核、总经理批准后再交采购部进行执行。2、配合采购部对本部门

8、请购的物资进行样品确认，以及到货检查和验收，并签字确认。3、与采购部直接联系所需物资到货相关事项，并督促采购部按要求到货，不得与供应商进行直接联系到货与收货事项。4