部门预算编制会议书记讲话

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1、部门预算编制会议书记讲话这次会议是省政府决定召开的，主要是总结回顾近几年省级部门预算管理和改革情况，布置２０１２年省级部门预算编制工作，并就全面推进预算绩效管理进行动员和部署。下面，我讲三个问题。一、近几年省级部门预算管理与改革简要回顾近年来，在各部门的共同努力下，省级部门预算改革取得显著成效，预算保障能力和预算管理水平显著提升。（一）部门的预算主体意识明显增强。从编制年预算开始，省政府提出各部门“一把手”要亲自抓预算编制工作，建立了“一把手”负责制的预算管理机制。从三年的实践来看，收到了较好效果，部门工作的计划性和预见性明显增强，为提高部门预算编制的

2、完整性和准确性奠定了基础。同时，部门的预算管理责任不断强化，各部门在认真做好本级预算编制和执行工作的同时，还切实担负起对所属单位预算编制的组织、指导、审核和汇总等责任，对本部门预算管理工作进行了全程监管。第14页共14页（二）预算保障能力明显提高。近年来，预算编制较好地体现了政府工作的总体要求，坚持新增财力７０％以上用于民生，加大了重点项目投入力度，保证了教育、科学、农业、社会保障和医疗卫生等重点支出的较快增长。现行行政和事业单位公用经费定额标准分别比年增加１倍和１５倍；部门原自行负担的津贴补贴、移动通讯补贴、医疗保险和住房公积金等，由财政全额补助；取

3、消、停征和降低行政事业性收费项目及标准后的成本补偿经费，由财政核拨，基本保障了履行职责的需要。出台了规范津贴补贴、职工采暖费改革、提高住房公积金单位缴存比例等政策，职工收入水平有了较大幅度提高。坚持行政事业编制“零增长”，“三公”经费预算严格按照年压缩后的规模安排，一般性支出得到有效控制和压缩。（三）预算编制科学化和精细化水平明显提升。１预算编制内容进一步细化。预算执行中“二次分配”的现象大幅度减少，预算到位率不断提高。年预算内基本建设资金、技术研究与开发资金，细化到具体项目并编入部门预算１.８亿元，占应编入额度的比例达到５１％，超额完成３０％的目标任

4、务。２预算编审程序进一步完善。从年开始，实行了“三上三下”的预算编审程序，预算编制时间由原来的３个月延长到７个月，预算编制的沟通和项目论证更加充分。３预算编制手段进一步改善。年启用了项目库管理系统，提高了项目支出预算编制的完整性和规范性，为细化预算编制提供了技术支撑。４非税收入管理进一步规范。除教育收费外，将按预算外资金管理的行政事业性收费等收入全部纳入预算管理，行政单位和全额拨款事业单位全部实现“收支脱钩”。（四）预算执行的约束力和均衡度明显提高。１预算执行的刚性不断增强。预算追加大幅度减少，现在基本做到了上半年不追加预算。第14页共14页２预算执行

5、的均衡性不断提高。年省级财政支出完成预算的８４.１％，比上年提高了４.２个百分点，１２月份当月财政支出占全年支出的比重比上年下降５.１个百分点；年１—６月份，全省财政支出进度达到５０.５％，比上年同期提高４.１个百分点，财政支出进度进一步加快。３预算资金监管力度不断加大。省级国库集中支付改革全面铺开，全面推行了公务卡制度。（五）预算信息公开的步伐明显加快。年，报送省人代会审议的财政总预算内容进一步细化，教育、科学和农林水事务等７项重点支出细化到“款”级科目；省级财政总预算信息通过媒体和政府网站等形式向社会公开。上报人代会审查的部门预算１０６个，占部门预

6、算总数的８７％；上报人大预工委重点审查的部门预算２９个。部门预算信息公开工作取得突破性进展，截至目前，省级１２２个预算部门中，共有９４个部门通过政府网站等形式公开了部门预算信息。第14页共14页在肯定成绩的同时，也要看到当前省级预算管理中仍然存在一些问题和不足：一是预算提报不实。这个问题仍然带有普遍性，有些部门提报的预算往往打出很大的“余量”，也有的部门遗漏重要项目，执行中再提出来。二是预算编制还不够细化。部分部门的支出在年初预算中未落实到具体项目和单位，资金留在本级，执行中“二次分配”。三是部门专项资金结余沉淀现象比较普遍。最近审计部门反映预算部门历

7、年滚存的结余资金额度比较大，监管不够严格，资金挪用等问题时有发生。四是预算绩效观念薄弱。预算资金“重分配、轻管理；重使用、轻绩效”的问题仍然比较突出。这些问题我们要认真研究，并在编制２０１２年预算和今后的预算管理中切实加以解决。二、下力气做好２０１２年部门预算编制工作今年以来，各地各部门认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府决策部署，全省经济总体上保持了平稳较快的发展态势，财政收支实现了快速增长。１－６月份，全省地方级财政收入４４２.５亿元，增长４９.９％；财政支出８７２.５亿元，增长３０.６％。财政收入增幅较高，既有经济发展因素，也有收入政策调整和物价

8、因素；既有一次性收入因素，也有部分上年收入体现在今年入库等因素。预计下半年，财政收入这种高速增