在市直部门预算编制工作会议上的讲话

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1、在市直部门预算编制工作会议上的讲话同志们：今天把市直各部门的财务负责同志请来，主要是通报情况，沟通信息，总结过去部门预算编制工作和推进部门预算改革的情况,部署2008年部门预算编制工作。下面，我就即将开始的2008年市直部门预算编制讲几点意见。一、我市推进部门预算改革的简要回顾自2002年推进部门预算改革以来，在市委、市政府的正确领导下，在上级财31/31政部门的指导和帮助下,在市直各部门的大力支持和配合下,财政部门按照贯彻落实乐科学发展观和构建社会主义和谐社会的要毓求,认真履行职责，紧紧围绕部门预算改捍革这个中心,一方面,积极探索、稳步推枝进各项改

2、革;另一方面,切实加强各项基础性工作,建立和完善相关管理制度和规亍定，提高预算资金分配和使用的规范性、淡安全性和有效性。经过几年的共同努力,狄部门预算改革取得了明显成效。2007艟年，市直74个部门301个预算单位纳尸入了部门预算管理，部门预算总收入亿元遣，部门预算总支出亿元。在征求人大、审裥计等部门意见的基础上，完善了《市直部赙门预算编制办法》，使部门预算的编制更诲加合理，并增强了可操作性。首次使用软纶件完成部门预算编制工作，通过对财务人剔员的操作培训，确保了部门预算编制的规范和数据的准确。今年以来，预算执行情禀况也比较好。1至8月，地方财政总

3、收入戡亿元，完成预算的76％，同比增长31椎％；全市全地域财政收入完成亿元，同比增长18%；全市地方一般预算收入完成亿元，同比增长%，完成预算的％，超时蟛间进度个百分点；市直地方一般预算收入挡完成亿元，完成预算的%,同比增长%，彰超时间进度个百分点。1至8月，全市一般预算支出亿元，同比增长15%，完成钰预算的％。部门预算改革的有效推进，初步实现了国家宏观政策与部门履行职能相怊结合的预算分配机制，建立了较为规范和楼公开的预算编制程序和方法,预算编制的渗透明度和预算执行的到位率不断提高。具31/31体体现在：一是部门预算编制的责任主体Щ更加明确

4、，各部门预算管理理念增强，预咦算管理水平也得到了切实提高。二是实现珉了预算编制的统一性，部门所有收入和支掾出都按照规定的编报内容和形式在一本预赕算中反映，保证了部门预算的统一性、完整性，达到了一个部门一本预算、自下而拜上逐级编制预算的改革目标。三是建立了Д较为规范和公开的预算编制程序和方法，贫预算编制的透明度和预算执行的到位率不录断提高。四是细化预算编制，收入细化到烂不同资金渠道，支出细化到具体项目，预产算批复时既批复资金又批复项目。五是初步实现了与部门履行职责职能相结合的预囝算分配机制。六是体现了预算的严肃性，柑预算一旦确定，不再随意追加，机动

5、财力她逐年减少，领导和专家的意见集中到预算繇审核环节，减少了过去批条子的随意性。裟七是加大了政府宏观调控力度，财政资源惋配置逐步优化。八是推进了财政自身改革筮，财政职能由重分配向重管理转变。总体上看，部门预算改革的推进，规范了财政管理，优化了资源配置，提高了资源配置效益，从源头上预防和治理腐败的作用也十分明显。充分肯定成绩的同时硐，我们也应清醒地看到，在部门预算编制浇31/31的一些程序上，在预算管理的一些环节里ｆ，在预算执行的一些过程中，还存在一些ね问题和不足，这些问题既有主观的原因、帖也有客观的因素，都要引起重视，认真加以解决。一是项目

6、支出预算编制还需进一步完善。项目支出预算是部门支出预算的重要组成部分，是市直部门为完檗成特定的行政工作任务或事业发展目标，铭在基本支出预算之外编制的年度项目支出辕计划。目前，我市还没有建立项目库和项粮目评审制度，项目支出具有很强的专业性宗，每一个项目需花多少钱，该不该花钱，擅部门比较主动，财政相对被动，部分单位嚏没有严格执行项目支出预算管理制度。有坍的将属于基本支出开支范畴的事项作为行暹政事业类项目申报，如会议费等；有的为徭套取财政资金，虚列项目申报；有些部门赣项目设置重复,分散了财政资金的使用方信向；有些单位项目支出的范围不清,增加郦了对这些项

7、目监督管理的难度；有些部门晖和单位在预算执行中，要求财政部门调整败追加项目预算，有的甚至随意变更和调整批复的项目。31/31二是预算编报技术锞操作上有待进一步改进。部门预算编制及冂一些专项管理工作,都需要通过编报相关报表来反映。严格按照财政部门的统一要⑤求，准确、及时地编报各类报表,既是预算管理的一项重要的基础性工作,同时也べ是落实相关改革措施的必要条件。从这几掬年市直部门预算执行情况来看,在这方面︳还存在一些突出的问题：一是收入填报不ɑ完整，有些部门和单位没有严格执行部门煌预算的有关规定，对以前年度的各项结余耖、其他收入等没有全额纳入部门预算

8、。二裥是报送时间不及时，直接影响了财政部门独汇总和相关工作的按时有序完成。三是项拇目未细化,由部门代编下级单