部门预算编制会议领导讲话稿

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1、部门预算编制会议领导讲话稿同志们：经县政府研究，今天召开全县部门预算工作会议。这是一次业务性、专业性都很强的会议，主要任务是：安排和布置明年的部门预算编制工作，确定全年的财力分配计划。在财政蛋糕总量相对固定的情况下，该如何切块，谁大一点，谁小一点，谁多一点，谁少一点，这是非常敏感的问题，也是大家十分关心的问题。过去，每年的部门预算会议是财政局组织，县直单位会计参加。考虑到这项工作的重要性，今年的会议由政府组织召开，政府的三位县长参加，并请县直部门负责人与会，可见县政府对项工作是非常重视的。应该说，财政工作是牵动全县经济和社会发

2、展全局的工作，非常关键，非常重要。说简单点，可以用四个字来概括，那就是：聚财、理财。聚财，就是要把该收的收上来，理财就是把收上来的钱管好、用好，充分发挥财政资金的积极作用。在聚财方面，几年来，在全县上下的共同努力下，我县经济持续快速健康发展，财税部门积极发挥职能作用，财政收入连年高位增长。年1.92亿，06年2.55亿，07年3.33亿，今年可望实现4.3亿元。可以说是一步一个脚印，一步一个台阶。规划中确定的财政收入目标是：到年（比年2.3亿元）翻一番，力争达到5亿元。如果按照目前这个速度，这一目标可以提前1年实现。随着我县经

3、济整体实力的增强和一些招商项目投产见效，到年全县的财政收入可达到6亿元或者再高一些。第9页共9页从今年以来的形势来看：1-9月份，全县财政收入35794万元，占年度预算4亿元的89.5％，占市考核目标4.2亿元的85.2％，同比增长43.2％。其中，地方财政收入21452万元，占年度预算的94%，同比增长37.7%。从征收部门完成情况来看：国税局完成15123万元，占年度预算的76%，同比增长49.5%，增收5008万元；地税局完成13262万元，占年度预算的88.4%，同比增长43.4%，增收4017万元；财政局完成7409

4、万元，超48.2个百分点提前完成全年预算目标，同比增长31.6%，增收1780万元。从收入结构来看：税收收入完成28861万元，同比增长41.3%，税收收入占总收入的比重为80.63％，占预算35300万元的81.8%，快于序时进度6.8个百分点；非税收入完成6933万元，同比增长51.87%，占总收入的比重为19.37％。占预算4700万元的147.51%，提前完成全年预算目标。从横向比较来看，1-9月份财政收入总量在全省61个直管县中排名第25位，增幅居全省第13位；在三县一区收入总量排位第二，第一（收入4.34亿元），第

5、三（收入3.亿元），第四（收入1.92亿元）。增幅排位第一（增长43.2%），高于全市平均增幅（29.7%）13.5个百分点，第二（增长36.8%），第三（增长35%），第四（增长26.8%）。根据目前的收入情况，如果全年财政收入达到4.3亿元，将比年增长30%，在全市总量排位处第二（比要少8000万元左右）。第9页共9页该收的我们收了上来，但如何把这些钱管好、用好，如何把有限的资金用在刀刃上，如何充分发挥财政资金“四两拨千斤”的调控作用，如何妥善处理经济社会发展与我们的财力相对不足之间的矛盾，是摆在县政府面前，同时也是摆在财

6、政部门、县直各部门面前的一项艰巨任务。科学编制部门预算，应该是做好这项工作的前提和保障，也是我们这次会议需要解决的问题。下面，我重点就这项工作强调几点意见：一、充分肯定我们在部门预算工作中取得的成绩近年来，县财政局和县直各部门从全县经济社会发展大局出发，按照保工资、保运转、促发展的总体要求，开拓创新，积极探索，全县部门预算编制工作取得了积极成效。主要体现在四个方面：一是夯实了基础，预算编制水平逐年提高。几年来，财政部门着力加强制度建设，在部门预算编制的内容、程序和方法上，出台了相关制度，预算编制内容逐年细化，收支项目划分更加合

7、理，预算编制程序不断规范，预算编制手段日益科学，初步实现了预算编制的标准化和规范化，增强了预算编制的科学性和准确性。二是强化了统筹，预算管理水平明显提高。编制综合预算，是部门预算改革的重点和难点，也是财政管理创新的重要内容。几年来，县财政部门按照统筹安排、综合平衡的原则，将部门所有收支统一纳入部门预算管理，积极做到统一编制、统一管理、统筹安排使用，推进了非税收入“收支两条线”改革，有效地解决了预算内外资金管理“两张皮”的现象。第9页共9页三是加强了约束，预算执行水平明显提高。每年经人大批准的预算，都在法定时间内及时批复到部门和

8、单位。在组织预算执行的过程中，各相关部门各司其职、各负其责，认真组织收入，积极调度资金，严格按预算及时足额拨付资金，预算的严肃性得到维护，预算的约束力进一步加强，预算执行到位率逐年提高，有力地促进了全县社会稳定和经济社会健康发展。四是加大了监督，财政资金使用效益明显提高。加强