2016年县直部门预算编制工作布置会议讲话稿

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1、.页眉.2016年县直部门预算编制工作布置会议讲话稿页脚..页眉.2016年县直部门预算编制工作布置会议讲话稿页脚..页眉.2016年县直部门预算编制工作布置会议讲话稿页脚..页眉.2016年县直部门预算编制工作布置会议讲话稿页脚..页眉.2016年县直部门预算编制工作布置会议讲话稿页脚..页眉.2016年县直部门预算编制工作布置会议讲话稿页脚..页眉.　　同志们：　　一年一度的部门预算编制工作今天开始又正式拉开了序幕。县委、县政府高度重视部门预算编制工作，会前，李县长指示我们一定要与大家共同认清当前财经工作新形势、把握财政改革新要求、编出部门预算新水平。凡事预则立，不

2、预则废，编好预算是做好全年工作的基础，特别是在当前全面深化改革的关键时期，更加需要集思广益、凝聚共识，把改革精神融入到预算编制和财政管理工作中去。下面，根据县长的要求，就如何做好2015年县直部门预算编制工作，讲三点意见。　　一、2014年预算管理的情况与成效。　　2014年以来，我们认真落实党的十八届三中全会精神，紧紧围绕县委县政府的决策部署，和大家一起群策群力，重点抓了六个方面的预算管理工作：　　1、抓财政预算公开。从2012年起，县财政局就在局门户网站向社会公开了经本级人民代表大会批准的当年财政预算、上年决算以及当年预算调整情况；2013年，包括县政府办、财政局等

3、33家政府部门单位于当年5月底按要求公开了2013年度部门预算和“三公”经费预算；今年6月，县委办等75家县直主管部门按要求公开了本年度部门预算和“三公”经费预算，2015年，按照上级财政部门的要求，将扩大到所有预算单位，上年度已公开了部门预算和“三公”经费预算的单位还要公开决算情况。　　2、抓专项资金管理。一是压减专项有力。今年年初，编制部门预算时，按照零基预算的原则重新清理了所有部门专项。按照“结构调整、项目精简、总量压缩、支出细化”的要求，压缩项目直至取消。全县部门专项从2013年的5407万元调减到4203万元，总额调减1204万元，剔除教育系统必须新增的项目资

4、金379万元外，实际压缩部门专项1583万元，压缩比例达到29.3%，节约出来的资金全用于了干部职工待遇的提高。今年国庆节前后，按照第三步规范津补贴政策精神，对公务员及参公单位津补贴的增量部分，县财政已按政策兑现到位，对其他事业单位绩效工资的增量部分，年底，县财政将根据绩效考核结果给予适当财力补助。二是规范管理到位。对包括教育危改、示范性幼儿园建设奖补、城市建设维护费、交通建设、农业发展及农村建设、农村安全饮水、水利专项、工业发展、招商引资等13个重点项目、资金总额8708万元的非部门公共专项，除按规定可以预留10%应急资金外，全部细化到了具体项目和使用单位，细化方案报

5、县长办公会集体研究后，由财经领导小组批复执行。其中，城市建设维护费、农业发展及农村建设等部分项目还报请了人大常委会审议通过。对项目资金细化方案不到位的予以了驳回，坚持向细化要效益，年底还要对这些专项资金进行跟踪问效。三是资金整合凸显合力。今年，我们还把整合、规范专项资金作为推进预算改革的重要切入点。例如农口方面的专项资金，在编制2014年部门预算时，财政就将新农村建设、美丽乡村建设、农发资金、农业产业发展、扶贫开发、生态家园建设奖补、现代农业示范区建设、农民合作社扶持等多个项目整合为农业发展及农村建设专项资金，集中1500万元搞建设，提高了资金使用效益，也办了一些实事、

6、大事。　　3、抓三公经费压缩。结合党的群众路线教育实践活动精神，从去年开始，我们按照中央、省市XX县委转变作风、厉行节约的相关规定，把管理重点逐渐从“保障经费”转到“规范行为”上来，在预算源头扭紧经费开支的“水龙头”，出台了XX县行政事业单位公务接待费、差旅费等管理办法，制止了铺张浪费。通过大家共同努力，“三公”经费支出大幅压缩，截止9月底，全县无因公出国（出境）费用，“三公”经费比上年同期压缩了38%。　　4、抓绩效评价运用。制定了《重点项目绩效目标运行监控管理办法》，对70个100万元以上专项资金的绩效目标进行了审核和批复，重点监控县政府确定的13个重大专项；整合第

7、三方评价力量，对6个重点民生项目开展了绩效评价，涉及资金3.1亿，占本级公共财政项目支出总额的43.6%，评价结果将作为2015部门预算安排的重要依据，对资金使用效益不高的，将予以调整或取消。　　5、抓公务卡改革。从2010年起，我县就试点了公务卡强制结算改革。对减少现金流、加大直接支付力度、特别是强力推进公务卡消费，县委、县政府是高度重视的。5月12日，育智县长、张林书记亲自主持召开了各单位“一把手”参加的公务卡改革推进会。财政部门通过业务培训、上门服务、电视访谈、督促考核等措施，大力宣传公务卡改革过程中的好经验、好做法，营造出齐抓共管