2018年市直部门预算编制布置会讲话稿

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1、2018年市直部门预算编制布置会讲话稿2018年市直部门预算编制布置会讲话稿同志们：今天的会议，是经市政府同意召开的，主要任务是安排部署2018年市直部门预算编制工作，会议精神很重要。等会，预算科的同志还将就具体编制工作进行培训和辅导，有很多新的精神需要贯彻，请大家认真领会、抓好落实。下面，我先讲三个方面的意见：一、准确把握2018年预算编制的新形势新要求凡事预则立，不预则废。编好预算是做好全年工作的基础编好预算的前提又源于对财经形势及管理要求的正确把握。（一）预算管理越来越规范，要求我们更加重视

2、做好预算编制工作。预算管理制度改革是财税体制改革的基础性改革，近年来从上到下的推进力度大，取得的成效也很明显。但我们不能满足现状、止步不前，要按照上级的新要求抓好落实。从上级有关要求来看，2018年1月1日起，全国将全面实施支出经济分类科目改革，这是贯彻落实预算法、实施全面规范公开透明的预算制度，深化预算管理制度改革的一大事。这项改革，主要内容是增设政府预算支出经济分类科目，修订完善部门预算经济分类科目，配套实施完善经济分类科目预算编制、明确部门预算收支核算范围、调整资金下达文发文规则、按照两套经

3、济科目严格预算执行、调整支出核算方法等改革措施，有大量的工作需要财政和各部门单位共同承担，有一个抓紧领会、抓紧运用、抓紧磨合、抓紧落实的过程，在编制时间很紧张的情况下，工作任务和工作难度都不小。特别是实施支出经济分类科目改革后，政府预算、部门预算都近乎透明，政府收支、单位收支一目了然，收入有多少，具体用到了什么地方，将更加明晰直观，哪怕是外行人都能看懂，社会公众对预算监督将更方便、更直接，实质上是倒逼我们必须更加规范、完整、科学地编制部门预算，更加严谨、细致地做好预算公幵。从市级有关要求来看，为提

4、高预算编制的科学性、规范性，增强预算审查的针对性、有效性，根据全国人大常委会、省人大常委会的相关规定，最近市人大常委会出台了《关于预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议的若干规定》，建立了预算审查联系代表制度、预算审查专家制度、预算编制工作通报制度、听取部门预算意见建议制度、财经代表参加预算初步审查会议制度等一系列制度，以此加强人大预算决算审查监督，财政及各个部门单位都有许多责任与义务要履行；有了财经专家、财经代表的参与，预算审查将会更严谨、更专业，客观上要求各个单位要更加重视预算编制工作，进一

5、步提高部门预算编制质量。各单位在编制预算时，一定要紧跟政策大势，弄清政策要求，精心谋划、认真贯彻，切实提高预算编制水平。（二）收支矛盾越来越突出，要求我们更加重视做好预算编制工作。经济决定财政。目前，我市与全省、全国的情况类似，实体经济仍然困难；我市工业经济仍比较疲软，第三产业虽然发展较快，但还不足以支撑本地经济和财政收入的增长。反映在财政收入上，今年前8个月，全省、全市、市本级地方收入同比分别增长3.9%、6.1%和2.9%，均是个位数的低增长。具体看我市的收支形势：一方面，收入增长的形势比较严

6、峻。前8个月，我市地方收入增幅在全省排第8位，仅比第9位和第10位的长沙市、怀化市高出0.83和2.1个百分点，优势并不明显，稍有下滑，极有可能排在全省10名开外。看地方税收，增长不够理想。前8个月全市地方税收同口径增幅低于全省市州平均水平2.6个百分点。后段，由于实体经济仍然比较困难，“营改增”等减税效应全面显现，特别是占我市财税收入很大份额的烟厂收入，前8个月增长7%，受国家控烟以及湘丙异地办烟厂划转增加等因素影响，烟厂收入今年仍有可能出现低增长或负增长，对全年财政收入增幅带来很大影响。而且从

7、长远来看，烟草行业下行是必然趋势，相关联的烟厂、烟机、烟草公司、金鹏凹印等市级税收大户的收入今年前8个月比去年同期短收1.6亿元，以后年度也难有大的增长。看非税收入，压力更大。今年省政府明确要求各级严格非税征管，降低非税收入比重。按照省里对我市非税入库的限额测算，我市今年非税收入总额不仅不能增长，而且要比上年下降7.3%。虽然前8个月，与全省各市州比较，我市非税占比情况较好，也降到了40%以内，但后段入库非税收入额度有限，加大了稳定财政收入增长的难度。这也就意味着，全年全市财政收入的增长关键要看税

8、收。按照年初确定全市一般公共预算收入增长10%的目标计算，全市税收收入需要比上年增长17.6%，在目前地方税收增幅还低于全省平均水平的情况下，难度不可谓不大。特别是明年甚至今后一段时期，宏观经济形势仍可能处于目前状态，国家结构性减税降费的力度会进一步加大，明年全市和市本级的财政收入增长的预期仍不可能太高，地方一年新增的可用财力十分有限。另一方面，支出保障的压力巨大。为了支持稳增长、调结构、惠民生等，市本级财政刚性支出增长较快。前8个月，市本级一般公共预算支出增长24.1%，高于收入