2018年市直部门预算编制布置会工作安排暨发言材料

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1、2018年市直部门预算编制布置会工作安排暨发言材料同志们：今天的会议，是经市政府同意召开的，主要任务是安排部署2018年市直部门预算编制工作，会议精神很重要。等会，预算科的同志还将就具体编制工作进行培训和辅导，有很多新的精神需要贯彻，请大家认真领会、抓好落实。下面，我先讲三个方面的意见：一、准确把握2018年预算编制的新形势新要求凡事预则立，不预则废。编好预算是做好全年工作的基础。编好预算的前提又源于对财经形势及管理要求的正确把握。1（一）预算管理越来越规范，要求我们更加重视做好预算编制工作。预算管理制度改革是财税体制改革的基础性改革，近年来从上到下的推进力度

2、大，取得的成效也很明显。但我们不能满足现状、止步不前，要按照上级的新要求抓好落实。从上级有关要求来看，2018年1月1日起，全国将全面实施支出经济分类科目改革，这是贯彻落实预算法、实施全面规范公开透明的预算制度，深化预算管理制度改革的一件大事。这项改革，主要内容是增设政府预算支出经济分类科目，修订完善部门预算经济分类科目，配套实施完善经济分类科目预算编制、明确部门预算收支核算范围、调整资金下达文件发文规则、按照两套经济科目严格预算执行、调整支出核算方法等改革措施，有大量的工作需要财政和各部门单位共同承担，有一个抓紧领会、抓紧运用、抓紧磨合、抓紧落实的过程，在编

3、制时间很紧张的情况下，工作任务和工作难度都不小。特别是实施支出经济分类科目改革后，政府预算、部门预算都近乎透明，政府收支、单位收支一目了然，收入有多少，具体用到了什么地方，将更加明晰直观，哪怕是外行人都能看懂，社会公众对预算监督将更方便、更直接，实质上是倒逼我们必须更加规范、完整、科学地编制部门预算，更加严谨、细致地做好预算公开。从市级有关要求来看，为提高预算编制的科学性、规范性，增强预算审查的针对性、有效性，根据全国人大常委会、省人大常委会的相关规定，2最近市人大常委会出台了《关于预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议的若干规定》，建立了预算审查联系代表制

4、度、预算审查专家制度、预算编制工作通报制度、听取部门预算意见建议制度、财经代表参加预算初步审查会议制度等一系列制度，以此加强人大预算决算审查监督，财政及各个部门单位都有许多责任与义务要履行；有了财经专家、财经代表的参与，预算审查将会更严谨、更专业，客观上要求各个单位要更加重视预算编制工作，进一步提高部门预算编制质量。各单位在编制预算时，一定要紧跟政策大势，弄清政策要求，精心谋划、认真贯彻，切实提高预算编制水平。（二）收支矛盾越来越突出，要求我们更加重视做好预算编制工作。经济决定财政。目前，我市与全省、全国的情况类似，实体经济仍然困难；我市工业经济仍比较疲软，第

5、三产业虽然发展较快，但还不足以支撑本地经济和财政收入的增长。反映在财政收入上，今年前8个月，全省、全市、市本级地方收入同比分别增长3.9%、6.1%和2.9%，均是个位数的低增长。具体看我市的收支形势：一方面，收入增长的形势比较严峻。前8个月，我市地方收入增幅在全省排第8位，仅比第9位和第10位的长沙市、怀化市高出0.83和2.1个百分点，优势并不明显，稍有下滑，极有可能排在全省10名开外。看地方税收，增长不够理想。前8个月全市地方税3收同口径增幅低于全省市州平均水平2.6个百分点。后段，由于实体经济仍然比较困难，“营改增”等减税效应全面显现，特别是占我市财税

6、收入很大份额的烟厂收入，前8个月增长7%，受国家控烟以及湘西异地办烟厂划转增加等因素影响，烟厂收入今年仍有可能出现低增长或负增长，对全年财政收入增幅带来很大影响。而且从长远来看，烟草行业下行是必然趋势，相关联的烟厂、烟机、烟草公司、金鹏凹印等市级税收大户的收入今年前8个月比去年同期短收1.6亿元，以后年度也难有大的增长。看非税收入，压力更大。今年省政府明确要求各级严格非税征管，降低非税收入比重。按照省里对我市非税入库的限额测算，我市今年非税收入总额不仅不能增长，而且要比上年下降7.3%。虽然前8个月，与全省各市州比较，我市非税占比情况较好，也降到了40%以内，

7、但后段入库非税收入额度有限，加大了稳定财政收入增长的难度。这也就意味着，全年全市财政收入的增长关键要看税收。按照年初确定全市一般公共预算收入增长10%的目标计算，全市税收收入需要比上年增长17.6%，在目前地方税收增幅还低于全省平均水平的情况下，难度不可谓不大。特别是明年甚至今后一段时期，宏观经济形势仍可能处于目前状态，国家结构性减税降费的力度会进一步加大，明年全市和市本级的财政收入增长的预期仍不可能太高，地方一年新增的可用财力十分有限。另一方面，支出保障的压力4巨大。为了支持稳增长、调结构、惠民生等，市本级财政刚性支出增长较快。前8个月，市本级一般公共预算支

8、出增长24.1%，高于收入增幅13.5