部门预算编制工作会议上的讲话材料

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1、2015年部门预算编制工作会议上的讲话材料（张年明2014年8月20日）各位领导、同志们：今天，我们召开2015年部门预算编制工作会议。首先，感谢大家一直以来对财政工作的关心、支持和理解，下面，我就2015年部门预算编制工作讲三点意见。一、预算管理工作面临的新要求当前，预算管理已成为改革的重点和社会各界关注的热点，面临着前所未有的压力，主要体现在六个方面：（一）预算公开的要求。党的十八大以来，各级政府均对财政预算公开提出了明确要求，将预算公开作为满足社会公众知情权、参与权和监督权，规范政府权力运行、预防腐败、促进廉政建

2、设的重要手段来抓。我市按上级统一部署，报经市政府同意，于今年4月份，对全市各单位，除少数涉密部门外，已全部通过单位网站和市政府信息公开网站向社会公开了2014年部门预算及三公经费预算。这也就是说，今后，预算公开是常态化，要保持长期公开状态，而且是谁公开、谁负责，要经得起质询。（二）厉行节约的要求。根据中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及当前正在开展的党的群众路线教育实践活动，都对厉行节约、严格资金管理提出明确要求。市财政局也制定出台了市直单位公务接待经费管理暂行办法、市直机关差旅费管理办法等制度，2015

3、年预算严格按相关规定审核安排。严格坚守国务院“约法三章”三个铁律，不安排政府性楼堂馆所新建和改扩建预算，控制财政供养人员总量只减不增，规范控制“三公”经费以及一般性支出。在这方面，希望各单位充分理解，带头执行，这是贯彻中央八项规定，反对“四风”，践行党的群众路线的基本要求。（三）跟踪问效的要求。近年来，中央、省级财政以及市人大、审计部门对财政资金的使用绩效检查力度明显加大。省财政对重大专项资金全部建立了绩效考评办法，对33项民生工程实现绩效管理全覆盖。从我市财政资金支出的现状来看，不少单位预算的执行力欠缺，预算的绩效管

4、理意识薄弱。没有把绩效管理真正纳入到部门的日常管理中去。重投入、轻产出的问题仍然严重。按照财政部、省政府和合肥市关于绩效管理的要求，我市今年要将所有的财政资金以及预算部门纳入绩效管理范围，这也是现代预算管理的重点内容，希望各单位牢固树立绩效意识和“投入产出”理念，建立绩效管理内控机制，加大协调力度，做好绩效目标的编制和绩效跟踪，项目完工2后及时组织上报绩效报告。市财政将把预算绩效作为预算安排的重要依据，并逐步建立预算绩效公开制度。（四）廉政建设的要求。今年国务院第二次廉政工作会议提出，把强化财经纪律作为反腐倡廉的一个重

5、点，要求把政府所有收支纳入预算管理，加强预算审核，严格预算调整，防止超预算支出，做到收入一个“笼子”、预算一个“盘子”、支出一个“口子”，安排好、使用好、监管好每一分预算资金，切实增强各类主体对财经纪律的敬畏心和遵从度，推动形成纪律严明、公道正派、风清气正的理财环境。（五）深化改革的要求。党的十八届三中全会对深化财税体制改革做出了总体部署，强调“财政是国家治理的基础和重要支柱，科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障”，改进预算管理，实施全面规范、公开透明的预算管理制度。20

6、15年，我们要系继续推进预决算及“三公”经费信息公开制度；深化“开门办预算”，开展预算公开评审机制；进一步完善全口径预算管理；深化国库集中支付制度改革，积极推进财税体制改革。二、当前预算管理中存在的主要问题尽管近年来我市部门预算编制工作不断改革完善，取得3了重要进展，但从今年以来部门预算执行的情况看，仍然存在一些问题需要加以改进。一是预算执行进度慢。综合1-7月份的平台支付情况，项目支出，尤其是生产建设及社会事业发展专项，预算执行率不高，一定程度上反映出项目编制还不实不细，如不少生产建设和社会事业发展类项目前期成熟度不

7、高，缺少项目的前期准备和规划论证，预算批复后执行慢。我们将比照省厅、合肥市的做法，对支出进度低于序时进度的部门、乡镇街道进行通报，希望各部门采取措施，加快支出进度。二是项目资金使用还需进一步规范。各单位编报的项目中，一部分项目没有体现到相关的科目和资金来源，这就造成了在实际执行中，不能完整的反映该项目资金的正确流向和使用情况。三是财务管理工作仍需加强。2013年度决算和平台支付情况来看，少数部门还存在一些不容忽视的问题。①财务管理基础薄弱，出现决算报表与单位账簿不一致。②内控制度执行不到位。公务卡使用效率不高。③对财经

8、纪律的敬畏心和遵从度不够。一些部门未严格执行财经制度，项目支出未能严格做到专款专用。三、2015年部门预算编制工作要求2015年是十二五规划的最后一年，也是全面贯彻落实十4八届三中全会精神极其重要的一年，面对新形势，新要求，需要我们进一步创新思路，谋划改革，更好地发挥财政预算的作用服务经济社会发展。根据省、合肥市的要求，2015年